Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16010016 - DATA: 16/01/2026
EDIMILSON ALVES LIMA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRIT [...]
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526,32 |
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EMPENHO: 16010015 - DATA: 16/01/2026
JOSE MARTINS DA COSTA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DIS [...]
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789,47 |
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EMPENHO: 16010014 - DATA: 16/01/2026
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DIS [...]
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1.052,63 |
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EMPENHO: 16010013 - DATA: 16/01/2026
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DIS [...]
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894,74 |
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EMPENHO: 16010012 - DATA: 16/01/2026
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRIT [...]
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578,95 |
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EMPENHO: 16010011 - DATA: 16/01/2026
ALEXANDRE CRUZ ABREU
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DIS [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 16010010 - DATA: 16/01/2026
FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE S [...]
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789,47 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2026
CRISTAINO DE SOUSA CASTRO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS [...]
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526,32 |
526,32 |
526,32 |
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EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2026
FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR D [...]
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684,21 |
684,21 |
684,21 |
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EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2026
MANOEL ADRIANO DIAS FERREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA [...]
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894,74 |
894,74 |
894,74 |
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EMPENHO: 16010092 - DATA: 16/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PG AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSIO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N° [...]
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4.206,50 |
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EMPENHO: 16010091 - DATA: 16/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE AGUAS MINERAIS DE 200ML E 500ML, DESTINADAS AOS ALUNOS EM EVENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL - NESTA MUNICIPALIDA [...]
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556,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010090 - DATA: 16/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
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15.237,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PG AQUISIÇÕES DE AGUAS MINERAIS DE 200ML E 500ML, A SEREM DESTINADAS AOS ALUNOS EM EVENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL - NESTA MU [...]
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13.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010019 - DATA: 16/01/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CEREBRO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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840,00 |
840,00 |
840,00 |
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EMPENHO: 16010018 - DATA: 16/01/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( COLANGIORRESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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874,00 |
874,00 |
874,00 |
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EMPENHO: 16010017 - DATA: 16/01/2026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.647,00 |
1.647,00 |
1.647,00 |
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EMPENHO: 16010015 - DATA: 16/01/2026
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 17 D [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 16010011 - DATA: 16/01/2026
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 16010010 - DATA: 16/01/2026
LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 16010009 - DATA: 16/01/2026
ROGERIO LACERDA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE NOVEMB [...]
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 16010089 - DATA: 16/01/2026
MIKAEL ALVES MARQUES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REF. RESTO A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 [...]
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2.518,00 |
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0,00 |
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EMPENHO: 16010012 - DATA: 16/01/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVICOS BANCARIOS, COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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52,32 |
52,32 |
52,32 |
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EMPENHO: 16010016 - DATA: 16/01/2026
LUZIA ANA PINHEIRO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO EVENTO DESTINADO AS INSCRIÇÕES DO AUXILIO ESTADOS NOS DISTROS NA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO.
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1.406,00 |
1.406,00 |
1.406,00 |
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EMPENHO: 16010008 - DATA: 16/01/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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274,68 |
274,68 |
274,68 |
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EMPENHO: 16010013 - DATA: 16/01/2026
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS-PJ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 16010007 - DATA: 16/01/2026
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE FORTALEZA A CARIDADE, DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 16010006 - DATA: 16/01/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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374,33 |
374,33 |
374,33 |
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EMPENHO: 16010005 - DATA: 16/01/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 15010029 - DATA: 15/01/2026
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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