Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27110008 - DATA: 27/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE NOTA FISCAL 19735
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75,97 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 27110011 - DATA: 27/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DE SUAS RETENÇÕES FEITAS SOBRE SEUS PAGAMENTOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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75,90 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 27110010 - DATA: 27/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE NOTA FISCAL 5049
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120,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 27110009 - DATA: 27/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE NOTA FISCAL 5465
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105,60 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 27110029 - DATA: 27/11/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NE [...]
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2.159,01 |
2.159,01 |
2.159,01 |
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EMPENHO: 27110032 - DATA: 27/11/2025
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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136,74 |
136,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 27110030 - DATA: 27/11/2025
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE ( BIO FRASCO, ISOSOURCE , BIOEQUIPO E SERINGA ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.230,10 |
1.230,10 |
1.230,10 |
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EMPENHO: 27110028 - DATA: 27/11/2025
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 27110025 - DATA: 27/11/2025
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DA BASE DO SAMU, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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526,32 |
526,32 |
526,32 |
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EMPENHO: 27110024 - DATA: 27/11/2025
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 27110023 - DATA: 27/11/2025
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( SERINGAS, LUVAS, EQUIPO P/NUTRICAO E FRASCOS ) A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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763,20 |
763,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 27110022 - DATA: 27/11/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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355,00 |
355,00 |
355,00 |
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EMPENHO: 27110021 - DATA: 27/11/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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806,50 |
806,50 |
806,50 |
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EMPENHO: 26110029 - DATA: 26/11/2025
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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62,64 |
62,64 |
62,64 |
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EMPENHO: 26110007 - DATA: 26/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,16 |
26,16 |
26,16 |
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EMPENHO: 26110006 - DATA: 26/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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1.085,64 |
1.085,64 |
1.085,64 |
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EMPENHO: 26110003 - DATA: 26/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,16 |
26,16 |
26,16 |
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EMPENHO: 26110016 - DATA: 26/11/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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15.222,00 |
15.222,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110015 - DATA: 26/11/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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35.585,00 |
35.585,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110011 - DATA: 26/11/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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7.485,38 |
7.485,38 |
7.485,38 |
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EMPENHO: 26110009 - DATA: 26/11/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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78.177,93 |
78.177,93 |
78.177,93 |
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EMPENHO: 26110032 - DATA: 26/11/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE SALGADINHOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O EVENTO DIA D DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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557,97 |
557,97 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110021 - DATA: 26/11/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.394,00 |
1.394,00 |
1.394,00 |
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EMPENHO: 26110020 - DATA: 26/11/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.695,75 |
3.695,75 |
3.695,75 |
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EMPENHO: 26110019 - DATA: 26/11/2025
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE JOELHO ESQUERDO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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878,00 |
878,00 |
878,00 |
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EMPENHO: 26110018 - DATA: 26/11/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2025-PE E CONTRATO 09.05.01/ [...]
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3.783,00 |
3.783,00 |
3.783,00 |
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EMPENHO: 26110017 - DATA: 26/11/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2025-PE E CONTRATO 09.05.01/ [...]
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4.684,00 |
4.684,00 |
4.684,00 |
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EMPENHO: 26110013 - DATA: 26/11/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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30.261,05 |
30.261,05 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110008 - DATA: 26/11/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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31.477,07 |
31.477,07 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110028 - DATA: 26/11/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AS DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEIÇÃO A SER SERVIDA PARA OS PARTICIPANTES NA CONFERENCIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE, EVENTO A SER REALIZADO N [...]
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1.988,43 |
1.988,43 |
1.988,43 |
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