Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07050011 - DATA: 07/05/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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139,50 |
139,50 |
139,50 |
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EMPENHO: 07050010 - DATA: 07/05/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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142,09 |
142,09 |
142,09 |
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EMPENHO: 07050009 - DATA: 07/05/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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139,50 |
139,50 |
139,50 |
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EMPENHO: 07050008 - DATA: 07/05/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
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139,50 |
139,50 |
139,50 |
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EMPENHO: 07050007 - DATA: 07/05/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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1.605,72 |
1.605,72 |
1.605,72 |
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EMPENHO: 07050006 - DATA: 07/05/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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2.789,91 |
2.789,91 |
2.789,91 |
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EMPENHO: 07050005 - DATA: 07/05/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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157,93 |
157,93 |
157,93 |
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EMPENHO: 07050003 - DATA: 07/05/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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139,50 |
139,50 |
139,50 |
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EMPENHO: 07050043 - DATA: 07/05/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
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43,73 |
43,73 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050037 - DATA: 07/05/2025
VALDILANY RODRIGUES SALES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO FORRO EM PVC DO PREDIO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIP [...]
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2.631,58 |
2.631,58 |
2.631,58 |
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EMPENHO: 07050035 - DATA: 07/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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1.994,68 |
1.994,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050034 - DATA: 07/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.657,88 |
1.657,88 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050032 - DATA: 07/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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2.352,54 |
2.352,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050027 - DATA: 07/05/2025
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 07050019 - DATA: 07/05/2025
ANTONIO OLIVEIRA DE CASTRO ALEXANDRE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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620,00 |
620,00 |
620,00 |
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EMPENHO: 07050018 - DATA: 07/05/2025
BRENA BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 07050017 - DATA: 07/05/2025
RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 07050016 - DATA: 07/05/2025
MARIA EVILENE LOPES ESTEVES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 07050015 - DATA: 07/05/2025
RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 07050047 - DATA: 07/05/2025
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 07050046 - DATA: 07/05/2025
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 07050045 - DATA: 07/05/2025
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 07050038 - DATA: 07/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
PAGAMENTO REF. A RENTEÇOES DE IRRF NESTA DATA.
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2.196,00 |
1.948,00 |
1.948,00 |
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EMPENHO: 06050024 - DATA: 06/05/2025
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 06050004 - DATA: 06/05/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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2.220,75 |
2.220,75 |
2.220,75 |
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EMPENHO: 06050224 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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GABINETE
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA.
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6.438,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050073 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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GABINETE
PAGAMENTO REF. A RENTEÇOES DE IRRF NESTA DATA.
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57.102,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050023 - DATA: 06/05/2025
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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GABINETE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE.
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1.237,11 |
1.237,11 |
1.237,11 |
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EMPENHO: 06050021 - DATA: 06/05/2025
ANTONIA RAQUEL S. MATOS
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALID [...]
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 06050020 - DATA: 06/05/2025
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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