lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 09020355 - DATA: 09/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09020355
Data: 09/02/2024
Valor: R$ 660,00
Fornecedor: MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA
CPF do fornecedor: ***.608.893-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC
Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Proj. atividade: 20 - DESPESAS DE GESTÕES ANTERIORES - OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/02/2024 2024 660,00
Quantidade: 1 Valor total: 660,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020597 2024 660,00
Quantidade: 1 Valor total: 660,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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