EMPENHO: 01100081 - DATA: 01/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100081

Data: 01/10/2021

Valor: R$ 29.999,97

Fornecedor: MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ - ME

CNPJ do fornecedor: 20.794.032/0001-13

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.022 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS VINCULADOS A MESMA,DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/10/2021	000000594	2021	29.999,97
*Quantidade: 1* *Valor total: 29.999,97*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/10/2021 - NOTA FISCAL: 000000594

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202115953	OLEO DIESEL B S10	1778.55	4,21	7.487,69
202115953	GASOLINA ADITIVADA	218.55	5,30	1.158,31
202115953	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	4984.5	4,26	21.233,97
202115953	ARLA 32 -IPE 20 L	2	60,00	120,00

Quantidade 4 - Valor total: 29.999,97

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/12/2021	03120007	2021	29.395,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 29.395,75*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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