EMPENHO: 05070003 - DATA: 05/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05070003

Data: 05/07/2022

Valor: R$ 302,00

Fornecedor: ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 69.359.008/0001-45

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - Gestão de Serviços de Atenção Básica

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK - 2468, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/07/2022	1172	2022	302,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 302,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/07/2022 - NOTA FISCAL: 1172

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202210505	OLEO MOTOR 5W40 AGRANEL	4	54,00	216,00
202210505	FILTRO LUBRIFICANTE GOL/SAVEIRO 1,0 8/16V	1	18,00	18,00
202210505	FILTRO CABINE GOL/VOY 08/ FOX04/ POLO 01	1	18,00	18,00
202210505	FILTRO AR GOL/VOY/POLO/SAV/FOX/CROSSFOX GV	1	25,00	25,00
202210505	FILTRO COMB GOL/CELTA/CORSA/MONTANA FLEX	1	25,00	25,00

Quantidade 5 - Valor total: 302,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/07/2022	14070085	2022	302,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 302,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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