EMPENHO: 01030005 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030005

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 1.497,97

Fornecedor: LATÃO AUTOPEÇAS

CNPJ do fornecedor: 02.698.557/0001-73

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Proj. atividade: 2.137 - TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA - PNAT FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÒNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/03/2024	144519	2024	1.497,97
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.497,97*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/03/2024 - NOTA FISCAL: 144519

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242364	FILTRO COMB SEDIMENTA	1	127,25	127,25
20242364	FILTRO COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR	1	60,24	60,24
20242364	EMB VISCOSA	1	851,00	851,00
20242364	UNIÃO INSTATANEA 6MM PLAST	10	5,16	51,60
20242364	UNIÃO INSTATANEA 8MM PLAST	10	5,55	55,50
20242364	PALHETA LIMP 24 GANCHO / PF	2	56,67	113,34
20242364	PF RODA TS 22 X 90/98 CH 30 AC	10	29,06	290,60

Quantidade 7 - Valor total: 1.549,53

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/03/2024	04030001	2024	1.497,97
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.497,97*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito