EMPENHO: 01030007 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030007

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 5.361,00

Fornecedor: JOÃO PAULO LOPES PEREIRA

CNPJ do fornecedor: 34.311.709/0001-20

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.022 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM GERAL, NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/03/2024	181	2024	5.361,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.361,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/03/2024 - NOTA FISCAL: 181

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242484	CABO 2,5MM	5	295,00	1.475,00
20242484	LUVA SOL 25 MM	7	1,00	7,00
20242484	CABO 4M	5	500,00	2.500,00
20242484	CABO 6MM	1	479,00	479,00
20242484	TUBO SOLDAVEL 25MM.	12	35,00	420,00
20242484	TUBO RIGIDO	12	40,00	480,00

Quantidade 6 - Valor total: 5.361,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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