EMPENHO: 01040026 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040026

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 2.598,64

Fornecedor: SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.855.828/0001-33

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.028 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 25 - ENERGIA

Sub-função: 752 - ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA LOCALIDADE RIPUCHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/04/2024	2115	2024	2.598,64
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.598,64*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/04/2024 - NOTA FISCAL: 2115

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245724	RELE FOTOCELULA	12	15,60	187,20
20245724	BASE PARA RELE	12	9,75	117,00
20245724	CABO FLEX 2,5MM	1	208,00	208,00
20245724	LUM LED MBLR 200W	12	142,67	1.712,04
20245724	CONECTOR PERFURANTE	24	15,60	374,40

Quantidade 5 - Valor total: 2.598,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2024	05040074	2024	2.598,64
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.598,64*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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