EMPENHO: 02020118 - DATA: 02/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02020118

Data: 02/02/2024

Valor: R$ 2.220,00

Fornecedor: JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA

CPF do fornecedor: ***.669.843-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 20 - DESPESAS DE GESTÕES ANTERIORES - OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA,EM REPAROS DA REDE,QUE INCLUI TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS QUE LIGAM A LÂMPADAS A REDE DE ILUMINAÇÃO,JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES DA REGIÕES SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
02/02/2024		2024	2.220,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.220,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/02/2024	02020319	2024	2.220,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.220,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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