EMPENHO: 03040012 - DATA: 03/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040012

Data: 03/04/2024

Valor: R$ 18.023,32

Fornecedor: POSTO ALTAS HORAS

CNPJ do fornecedor: 51.339.536/0001-77

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 07/2023-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/04/2024	191	2024	18.023,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.023,32*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/04/2024 - NOTA FISCAL: 191

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246033	GASOLÍNA ADITIVADA	1567.57	6,09	9.546,47
20246033	DIESEL S10*	1365.03	6,21	8.476,85

Quantidade 2 - Valor total: 18.023,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/04/2024	18040017	2024	18.023,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.023,32*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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