EMPENHO: 09020362 - DATA: 09/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09020362

Data: 09/02/2024

Valor: R$ 1.520,00

Fornecedor: FABIANA DOS SANTOS VIEIRA

CPF do fornecedor: ***.263.293-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 20 - DESPESAS DE GESTÕES ANTERIORES - OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
09/02/2024		2024	1.520,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.520,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020562	2024	1.520,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.520,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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