EMPENHO: 09020392 - DATA: 09/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09020392

Data: 09/02/2024

Valor: R$ 275,40

Fornecedor: EMANUEL E.R.DE CASTRO ME

CNPJ do fornecedor: 08.182.513/0001-72

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN

Proj. atividade: 2.030 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS - DEMUTRAN, NESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/02/2024	1078	2024	275,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 275,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/02/2024 - NOTA FISCAL: 1078

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242045	MOUSE	1	17,50	17,50
20242045	CARTUCHO DE TONER	2	110,00	220,00
20242045	TECLADO	1	37,90	37,90

Quantidade 3 - Valor total: 275,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/02/2024	20020011	2024	275,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 275,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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