Prefeitura de Caridade

EMPENHO: 10040027 - DATA: 10/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10040027

Data: 10/04/2024

Valor: R$ 1.329,70

Fornecedor: COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA

CNPJ do fornecedor: 32.534.694/0001-33

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE

Proj. atividade: 2.003 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/04/2024	484	2024	1.329,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.329,70*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 484

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246121	ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL 1 LT	1	4,99	4,99
20246121	PAPEL HIG. 4 X 30 M LAVANDA	3	6,99	20,97
20246121	FLOCAO 500G	7	2,49	17,43
20246121	LEITE EM PÓ DE 400G	4	14,99	59,96
20246121	FILE DE FRANGO DE 1KG	3	22,49	67,47
20246121	GEL HIG ASSEPLYNE 1KG	2	25,00	50,00
20246121	AÇUCAR 1 KG	8	4,29	34,32
20246121	PRATO DESC. 15CM	2	4,99	9,98
20246121	COPO DESCARTAVEL 100ML	2	7,99	15,98
20246121	VASSOURA MASTER	2	20,99	41,98
20246121	FECULA DE MANDIOCA 1KG	2	8,99	17,98
20246121	BOM AR 360ML	2	17,49	34,98
20246121	PEDRA SANITARIA 40G EUCALIPTO	4	4,00	16,00
20246121	CUSCUZEIRA DE ALUMINIO	1	45,00	45,00
20246121	LEITEIRA PRETA	2	35,00	70,00
20246121	BISC P FORTALEZA SECA SALG 400G	9	5,99	53,91
20246121	SACO LIXO PRET 30LT 10 UN	3	2,99	8,97
20246121	COLHER REF BRANCA	1	4,49	4,49
20246121	OVO MEDIO BRANCO BANDEJA C/30	2	26,00	52,00
20246121	CAFE 250G	18	8,99	161,82
20246121	SACO LIXO PRET 50L 10UN	4	3,99	15,96
20246121	PAPEL TOALHA SCALA 2UN	2	8,30	16,60
20246121	ESPONJA TININDO SALVA UNHAS	6	1,99	11,94
20246121	SAB LQ LUX BOTANICALS F L 250ML	3	15,99	47,97
20246121	PÃO HAMBURGUER500G	4	9,99	39,96
20246121	PRATO FUNDO BRANCO 18	2	5,99	11,98
20246121	GUARD SANTEPEL 24X22 C/50	5	3,99	19,95
20246121	LÃ DE AÇO	2	2,49	4,98
20246121	MARGARINA 1 KG	2	15,49	30,98
20246121	SABÃO EM PÓ 500G	5	6,50	32,50
20246121	DESINFETANTE 2 LTS	4	6,49	25,96
20246121	COPO DESCARTAVEL 200ML PCT C/100	22	7,99	175,78
20246121	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100UNI	1	7,99	7,99
20246121	LUSTRA MOVEIS 200ML	3	9,99	29,97
20246121	PANO DE CHAO C/3 UND	2	12,00	24,00
20246121	DETERGENTE 500ML	5	2,50	12,50
20246121	AGUA SANITARIA BRILUX 2 LT	5	6,49	32,45

Quantidade 37 - Valor total: 1.329,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/04/2024	19040044	2024	1.329,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.329,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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