Prefeitura de Caridade

EMPENHO: 11040041 - DATA: 11/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11040041

Data: 11/04/2024

Valor: R$ 2.995,10

Fornecedor: CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME

CNPJ do fornecedor: 03.557.500/0001-17

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO DOS SERVIÇÕS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/04/2024	1470	2024	2.995,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.995,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2024 - NOTA FISCAL: 1470

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246004	MASSA DE MILHO 500G	25	1,80	45,00
20246004	AÇUCAR REFINADO ,PCT DE 1KG	15	4,00	60,00
20246004	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	15	6,00	90,00
20246004	SAL REFINADO	3	1,00	3,00
20246004	COLORÍFICO EM PÓ PCTE 100GR	10	1,00	10,00
20246004	BISCOITO SALGADO 400G	10	4,00	40,00
20246004	OLEO DE SOJA 900 ML	10	7,00	70,00
20246004	BANDEIJA DE OVOS C/30	5	18,50	92,50
20246004	BISCOITO DOCE 400GR	25	5,00	125,00
20246004	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	24	3,30	79,20
20246004	BIFE DE GADO DE 1ª	12	38,00	456,00
20246004	ARROZ BRANCO TIPO 1 1KG	22	5,00	110,00
20246004	FEIJÃO CARIOCA 1 KG	10	8,00	80,00
20246004	FIGADO DE GADO	7	14,00	98,00
20246004	VINAGRE DE ALCOOL, EMB. DE 500MIL	8	2,50	20,00
20246004	MAIONESE 250 GR..	4	3,00	12,00
20246004	CARNE MOÍDA 1ª(PRIMEIRA)	10	33,00	330,00
20246004	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU TIPO AVEIA	7	4,50	31,50
20246004	CAFÉ A VACUO 250GR	8	8,00	64,00
20246004	FECULA DE MANDIOCA 1KG	4	7,00	28,00
20246004	PEIXE TILAPIA	7	20,00	140,00
20246004	CREME DE LEITE 200G	7	3,70	25,90
20246004	FRANGO CONGELADO	70	10,00	700,00
20246004	FEIJAO CORDA DE 1KG	8	8,00	64,00
20246004	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200 G	7	14,00	98,00
20246004	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1 KG	10	6,00	60,00
20246004	MARGARINA VEGETAL POTE C/500GR	9	7,00	63,00

Quantidade 27 - Valor total: 2.995,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/04/2024	23040029	2024	2.995,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.995,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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