EMPENHO: 12030008 - DATA: 12/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12030008

Data: 12/03/2024

Valor: R$ 39.461,60

Fornecedor: POSTO ALTAS HORAS

CNPJ do fornecedor: 51.339.536/0001-77

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 07/2023-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.022 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/03/2024	161	2024	39.461,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 39.461,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/03/2024 - NOTA FISCAL: 161

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244074	GASOLÍNA ADITIVADA	103	6,09	627,27
20244074	DIESEL S10*	6253.52	6,21	38.834,33

Quantidade 2 - Valor total: 39.461,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/04/2024	23040075	2024	39.461,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 39.461,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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