EMPENHO: 12040013 - DATA: 12/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12040013

Data: 12/04/2024

Valor: R$ 548,90

Fornecedor: CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME

CNPJ do fornecedor: 03.557.500/0001-17

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO DOS SERVIÇÕS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/04/2024	1474	2024	548,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 548,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/04/2024 - NOTA FISCAL: 1474

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246374	SAL REFINADO	2	1,50	3,00
20246374	LEITE EM PO INTEGRAL C/200GR	10	9,00	90,00
20246374	AÇUCAR CRISTAL 1 KG	10	6,00	60,00
20246374	MARGARINA VEGETAL 250 G	6	3,50	21,00
20246374	OVOS DE GALINHA BANDEJA C/30 UNIDA	5	25,00	125,00
20246374	BISCOITO DOCE ? TIPO BULACHINHA PCT 400 GR	4	5,70	22,80
20246374	PAO BOLA 500GR	5	7,50	37,50
20246374	CAFÉ A VACUO 250GR	8	10,00	80,00
20246374	FECULA DE MANDIOCA 1KG	4	8,00	32,00
20246374	MASSA DE MILHO 500G	5	2,80	14,00
20246374	OLEO DE SOJA 900 ML	2	9,00	18,00
20246374	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	8	5,70	45,60

Quantidade 12 - Valor total: 548,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/04/2024	23040031	2024	548,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 548,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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