EMPENHO: 15040019 - DATA: 15/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15040019

Data: 15/04/2024

Valor: R$ 183,80

Fornecedor: CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME

CNPJ do fornecedor: 03.557.500/0001-17

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO DOS SERVIÇÕS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/04/2024	1475	2024	183,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 183,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/04/2024 - NOTA FISCAL: 1475

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246368	SABÃO EM PÓ 500G	5	4,50	22,50
20246368	PAPEL HIGIENICO C/04	6	4,50	27,00
20246368	AGUA SANITARIA 1L	6	2,70	16,20
20246368	DESINFETANTE 2L	2	8,00	16,00
20246368	ESPONJA SIMPLES P/ LAVAR LOUÇA	1	1,50	1,50
20246368	DETERGENTE NEUTRO EM EMB. 500 ML	4	2,40	9,60
20246368	COPO DESCARTAVEL 180ML	2	7,00	14,00
20246368	PAPEL TOALHA	4	8,00	32,00
20246368	SACO DE PANO DE CHAO ALVEJADO	2	4,50	9,00
20246368	SACO P/LIXO 50L C/10 UND	12	3,00	36,00

Quantidade 10 - Valor total: 183,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/04/2024	23040032	2024	183,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 183,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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