EMPENHO: 15040023 - DATA: 15/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15040023

Data: 15/04/2024

Valor: R$ 3.125,00

Fornecedor: DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI

CNPJ do fornecedor: 22.568.209/0001-99

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.022 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA PINTURA DE SETORES PUBLICOS, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA MUNICIPALIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/04/2024	349	2024	3.125,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.125,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/04/2024 - NOTA FISCAL: 349

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246420	TINTA FORTMAIS BRANCO GELO 15L	5	105,00	525,00
20246420	TINTA VERTEX ACRILICA HORTENCIA 18L	10	200,00	2.000,00
20246420	TINTA SBRAS ACRILICA TURQUESA 15L	5	120,00	600,00

Quantidade 3 - Valor total: 3.125,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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