EMPENHO: 15040030 - DATA: 15/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15040030

Data: 15/04/2024

Valor: R$ 14.350,00

Fornecedor: J F DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ do fornecedor: 24.153.640/0001-08

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.022 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES DESTINADAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/04/2024	226	2024	14.350,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.350,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/04/2024 - NOTA FISCAL: 226

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246605	PLACA DE CODIGO R-1 (PARE) TAMANHO 60X60CM	14	350,00	4.900,00
20246605	PLACA DE CODIGO R-19 (PLACA DE VELOCIDADE REGULAMENTADA - 40KM/H)	12	300,00	3.600,00
20246605	COLUNA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS COM ALTURA DE 3M	26	225,00	5.850,00

Quantidade 3 - Valor total: 14.350,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/04/2024	19040098	2024	14.350,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.350,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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