EMPENHO: 22030014 - DATA: 22/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22030014

Data: 22/03/2024

Valor: R$ 1.495,60

Fornecedor: POSTO ALTAS HORAS

CNPJ do fornecedor: 51.339.536/0001-77

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 07/2023-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.089 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/04/2024	170	2024	1.495,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.495,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2024 - NOTA FISCAL: 170

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245358	GASOLÍNA ADITIVADA	145.13	6,09	883,82
20245358	DIESEL S10*	98.52	6,21	611,78

Quantidade 2 - Valor total: 1.495,60

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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