Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
EMPENHO: 07050021
FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173264
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 07050022
MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173263
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.105,26 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 07050030
ADRIANA VIEIRA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173260
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA CAPELA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 07050033
IANA RODRIGUES CHAVES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173259
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.105,26 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 07050036
MARIA QUERVIANE SOARES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173257
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA A SE REALIZAR NA CAPELA ALTO DA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.157,89 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 07050039
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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500,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 06050013
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17840
A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.057,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 06050012
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020173270
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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1.052,63 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 06050011
ANTONIO WASHINTON RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020173252
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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526,32 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 06050017
KEULIANY VIEIRA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173269
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPRTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 06050018
CARMEN RITA LOPES DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173267
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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526,32 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 06050019
ANTONIO CÉSAR RABELO LEAL
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173266
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - 3º VAQUEJADA PARQUE ALGAROBA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 06050020
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173262
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 06050021
ANTONIA RAQUEL S. MATOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173261
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALID [...]
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2.105,26 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 06050022
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 129
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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1.106,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 06050023
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020173271
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE.
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1.237,11 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 05050010
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 005844
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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4.143,15 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 05050011
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 005842
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE CAMARAO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.867,15 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 05050012
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 005843
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.288,05 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 05050018
ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
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759,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02050029
FRANCISCA E COSTA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020173253
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE BOLSAS PARA EVENTO SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.237,11 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02050030
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020173273
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
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568,42 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02050180
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
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135,30 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02050482
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025
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97,36 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 15040076
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173255
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE MAQUINAS VINCULADAS A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.628,87 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 08050001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 08050002
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 00825
REFERENTE A 2º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025
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15.266,84 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 08050017
PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 927
A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRA [...]
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102.431,56 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 07050015
RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 07050016
MARIA EVILENE LOPES ESTEVES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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