Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE [...]
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316,66 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010009
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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1.198,22 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010021
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 141093491
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CASA DE APOIO DOS ENFERMEIROS (A), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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252,52 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010030
DANIEL SOARES LIMA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021
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500,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010001
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2025
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2.105,26 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010005
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020172942
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NEUROLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.263,16 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010006
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1710
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 24010011
MAURA VIANA CUNHA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 002216
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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9.522,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 24010012
TECIDOS SUBLIMADOS FORTALEZAME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2288
AQUISIÇÃO DE PAINEL CUJO TAMANHO 10X3,30, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JORNADA PEDAGOGICA 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
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900,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 24010019
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 27,28 DE JANEIRO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 24010009
FRANCISCO FERREIRA GOMES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172944
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNCIPAL, DESTE MUNICIPIO.
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979,38 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 24010010
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172945
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.
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4.123,71 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 24010002
FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020172943
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE
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1.077,32 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010187
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 703
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
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151.795,94 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010013
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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24,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010014
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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69,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010015
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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69,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010003
MARIA MARCIANA NASARO COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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1.374,84 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010004
MARIA MARCIANA NASARO COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.374,84 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 24010001
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2025
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2.105,26 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 24010016
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 24010017
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 21010025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 061089
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 003/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1 [...]
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1.513,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 20010020
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 763292
AQUISIÇAÕ LONA D.FACE A SEREM DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO.
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1.620,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 20010021
ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 64215
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.
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3.435,20 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 20010022
JOAO THIAGO UCHOA JUCA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 5218
AQUISIÇÃO DE BATERIA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE..
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890,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 20010025
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 82408
AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL E RECURSOS HIDRICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE
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545,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 03010012
AUTO PEÇAS VELOZ LTDA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 34225
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SER DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA A MANTUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA TRATOR ARADO PERTECENTE AGRICULTURA FAMILIAR, [...]
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690,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 03010005
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 25009
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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4.078,75 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010013
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 25008
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FIS [...]
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1.623,75 |
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