Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 06020012
GRAZIELA DA SILVA COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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700,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 06020013
ELAINE LIMA DOS REIS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 06020014
TOME DA SILVA DIAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 06020015
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 06020016
VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 06020017
CASSIANO ALVES DA ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 06020018
FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 06020019
JAIR NUNES DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 06020020
ANA CLARA FERREIRA LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 06020021
ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 06020028
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 05020014
FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172961
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
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1.288,66 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 05020020
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172958
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR INTEGRANTES DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL A EVENTO RELIGIOSO COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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1.052,63 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 05020023
LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 13345
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA SELF SERVICE TERMICA A SER DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA COMUNIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DE CARIDA [...]
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2.045,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 04020001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1588
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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739,10 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 04020002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1589
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
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323,20 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 03020058
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 00103
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO DISTR [...]
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6.060,84 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 03020059
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0104
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE [...]
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6.075,96 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 03020065
FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020172963
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURA DE PALHA A SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.
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515,46 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 03020034
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 48337
A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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479,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 03020060
FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020172962
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTA MUNICIPALIDADE
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1.701,03 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 03020064
ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020172964
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA FUNÇAÕ DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE APOIO DO SE [...]
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618,56 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 03020066
LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 13346
AQUSIÇAÕ DE MATERIAL ( MOEDOR DE CARNE, SERRA FITA INOX SBS 17 580W), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE A DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE (UADAF), DESTA MUNICIPALIDADE [...]
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7.393,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 28010026
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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631,58 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 24010004
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 239254
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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5.137,20 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 24010003
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 239212
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.362,90 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 02010188
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25226
A AQUISIÇAO DE ELETRODO E PAPEL PARA ECG, MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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788,50 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 06020026
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 9457
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SER PRESTADO NO CORPO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.076,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 06020035
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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44,46 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 06020033
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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158,56 |
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