Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2026 |
EMPENHO: 12080012
MARIA LAISA MOURA RODRIGUES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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640,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 12080011
AILA MARIA SOUTO MAIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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550,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 12080010
MARIA ZULEICA TEIXEIRA SALES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 12080009
ANA LETICIA OLIVEIRA BARROS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 12080008
MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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450,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 12080007
CLENILSON MINELISON DE ARAUJO LOPES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 12080006
FRANCISCA MENDES ANDRADE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 12080005
MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 12080004
CICERO SOARES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 12080003
ANTONIO JORGE CUNHA DE FREITAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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320,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 12080002
MARIA CELENE SOARES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 12080001
SARAH RAQUEL SALVINO RODRIGUES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 12080026
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO A WVP CONSULTORIA E NEGOCIOS, SOBRE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA, REALIZADO N [...]
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412,50 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 12080025
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO A WVP CONSULTORIA E NEGOCIOS, SOBRE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA, REALIZADO NA [...]
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825,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 12080024
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO A WVP CONSULTORIA E NEGOCIOS, SOBRE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA, REALIZADO N [...]
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412,50 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 10080008
JOÃO VITOR MOREIRA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 7
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NA CONFCÇÃO DE 16X KITS CAMISA + SHORT MATERIAL ESPORTIVO DRY FIT, 16 PARES DE MEIOES, DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PE [...]
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1.200,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 07080006
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1839
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.996,20 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 07080005
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1840
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.994,50 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 07080007
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 21775
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA 02 MOVIMENTOS MANUAL ) A SER DESTINADO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, SR. ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO [...]
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200,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 06080015
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 21774
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA 03 MOVIMENTOS MANUAL ) A SER DESTINADO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE [...]
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500,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 06080014
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 21773
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA 02 MOVIMENTOS MANUAL ) A SER DESTINADO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, SR. ANTONIO N. NASCIMENTO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERI [...]
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200,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 05080018
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 28224
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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600,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 05080015
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 21776
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA 02 MOVIMENTOS ) A SER DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, SR. JOSE ARAME [...]
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1.000,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 03080217
RM TELECOM LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026.
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100,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 12080023
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,54 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 12080022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 227247329
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
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146,78 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 12080021
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 227590659
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
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22,73 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 12080020
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 227571536
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE I [...]
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291,37 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 12080019
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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36,30 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 10080007
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA - FILIAL
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 051958
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO ( PARAFUSOS DE LAMINA, PORCAS SEXTAVADAS, E LAMINAS DE MOTO ) PARA A FROTA DE MAQUINÁRIO PESADO DESTA SECRETARIA, EM ESPECIAL PARA [...]
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2.785,93 |
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