Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 06080010
DAVILA MUNIZ DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 06080009
FRANCISCA CINARA QUEIROZ VASCONCELOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 06080008
RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS LOPES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 06080007
ANA CRISTINA PEREIRA DE LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 06080006
PAULO ARTHUR SALVINO MARTINS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 06080005
JANAILA MOREIRA CARDOSO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 06080004
FERNANDA ANITA SILVA CAVALCANTE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 06080003
MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 06080002
FRANCISCA EDGLEUMA FERREIRA VIEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 06080001
MARIA NILDA MENDES INACIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 06080022
CARLOS ALBERTO DE LIMA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE AGOSTO DE 2026.
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1.052,63 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 05080020
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 001074
À AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA DE FISCAL/PROPOSTA ANEXA. PRODUTOS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA [...]
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1.553,30 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 04080125
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 226353494
AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREF [...]
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521,44 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 04080122
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 226355487
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CONSUMO E TARIFAS), DECORRENTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA BETA [...]
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367,57 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 03080031
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 001075
A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO ESPORTIVO (VAQUEIJADA), NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.390,66 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 29070033
IVIA KESIA FERREIRA COELHO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO D [...]
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1.052,63 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 29070032
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EXERCENDO ATIVIDADES DE APOIO ÀS EQUIPES DE OBRAS E MANUTENÇ [...]
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526,32 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 29070031
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA [...]
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526,32 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 29070030
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA [...]
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526,32 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 29070029
EVALDO RODRIGUES FREITAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA [...]
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526,32 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 29070028
ELISVAN ALVES SANTIAGO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA [...]
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526,32 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 20070018
MANOEL ADRIANO DIAS FERREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO DOM [...]
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4.210,53 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 01070426
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 226930871
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO [...]
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693,06 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 06080016
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 226345479
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.
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21,88 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 06080021
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 226352790
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE [...]
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632,59 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 06080024
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EXISTENTE NA CONTA DE CONVENIO Nº 29/2025 MAPP 5480 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. EM RAZAO DA CON [...]
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206,34 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 04080232
CONNECT.COM LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 657
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS . NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.400,00 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 04080228
MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0117
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (INSUMOS BÁSICOS, ACABAMENTOS E FERRAMENTAS) A SEREM DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, COM APLICAÇÃO DIRETA EM OB [...]
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2.523,00 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 03080004
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 030495
AQUISIÇÃO DE KITS LANCHES, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MUNICÍPIO ( 06 DE AGOSTO DE 2026), PROMOVIDO PELO GABINETE DA PREFEITA, REALIZADO NA SEDE DESTA MUN [...]
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10.500,00 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 03080030
JOÃO VITOR MOREIRA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 6
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (KIT CONTENDO CAMISA, CALÇÃO E MEIÃO) DESTINADOS À EQUIPE DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VILA NOVA DESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DO DIA DOS [...]
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1.500,00 |
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