Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 20110010
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 265
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
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900,50 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 20110009
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 6033
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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4.564,20 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 20110024
GIDEON SEGURANÇA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174028
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 29/11/2025 NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES EM CARIDADE - CE.
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11.210,53 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 19110004
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 20851
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICI [...]
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500,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 19110007
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 20850
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA ) A SER DESTINADO A, SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA.MARIA VILANI LIMA SANTOS, SR.JOSE ARAME, SR. MANUEL C [...]
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1.000,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 19110002
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18591
A AQUISICAO DE APARELHO DE PRESSAO, OXIMETRO ACTITUD PANTURRILHA, PREMIUM PANTURRILHA, A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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988,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 19110019
VANDA SANROMA DE ARAUJO E SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 19110011
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1207
5ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
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179.291,01 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 18110031
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 64308
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO (CONSTRUÇÃO DA COBER [...]
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173,40 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 18110032
SILVIA HELENA BAYMA REMOSEPP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 874
A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OCULOS ( ARMAÇAO, LENTES ) A SEREM DESTINADO A MUNICIPE DESTE MUNICIPIO.
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1.800,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 18110016
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020174022
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS (GELADEIRA ) DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO- CAF (FARMACIA PUBLICA0, DESTE MUNICIPIO.
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360,82 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 17110009
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 26371
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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280,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 17110018
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 26379
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE [...]
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541,50 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 14110016
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0175
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA ILUMINAÇÃO DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS [...]
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3.281,87 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 11110009
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 64312
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 005/2025 -CE ( AVISO DE LICITAÇÃO ), A SER PUBLICADO N [...]
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1.075,30 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 10110033
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 64309
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA OR ADESÃO E COMPROMISSO )PROGRAMA S [...]
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153,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 10110034
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 64310
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 004/2025-CE ( EXTRA [...]
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676,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 10110035
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 64311
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA OR ADESÃO E COMPROMISSO ( ILUMINAÇÃ [...]
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153,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110322
3IT CONSULTORIA LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5465
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). NO CONTRATO 02.06.01/2025 DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENC [...]
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2.200,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110562
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 185336290
OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO [...]
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41,74 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110141
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 03,17 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025.
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3.220,39 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110002
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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196,20 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110001
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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13,08 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 20110014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 098
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTA M [...]
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11.213,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 20110016
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 099
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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10.005,10 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 20110015
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 170
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE REDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE.
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4.410,28 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 20110001
FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 20110002
MILENA FATIMA MARTINS BRAGA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 20110003
JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 20110004
MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
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