Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/11/2025 |
EMPENHO: 17110021
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1955
A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE VANDERSON LIBERATO DE SOUSA, FALECIDA NO DIA 15/11/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
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925,00 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 17110022
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1954
A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE WANDERLEY LIBERATO DE SOUSA, FALECIDA NO DIA 15/11/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
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925,00 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 17110023
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( L [...]
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189,47 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 14110018
RAFAEL MARTINS BRITO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020174047
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, [...]
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2.578,95 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 14110019
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020174046
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A AÇÃO COM A COMUNIDADE NOS FESTEJOS DE NOSSA DAS GRAÇAS REALIZADO PELA SECREATARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO [...]
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515,46 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 14110020
JULIANA SALLES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020174045
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INT [...]
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631,58 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 14110021
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020174044
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI [...]
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329,90 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 14110022
CHARLLES MATOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020174043
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INT [...]
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1.263,16 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 14110032
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 195
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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684,21 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 14110033
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 196
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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736,84 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 14110014
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
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800,00 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 12110027
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 756
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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1.676,36 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 12110030
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 758
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.369,67 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 12110031
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 759
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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1.972,99 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 12110025
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 754
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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30.261,03 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 12110024
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 753
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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31.477,06 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 12110029
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 757
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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7.542,94 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 12110026
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 755
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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78.121,06 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 12110033
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0761
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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35.585,60 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 12110032
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 0760
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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15.222,90 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 03110319
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPI [...]
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500,00 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 03110072
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 27690
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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4.078,75 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 03110327
PAULO RICARDO BAIA PONTES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJETO SELECIONADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE N° 005/2025 - PNAB, DESTINADO Á FORMAÇÃO CULTURAL EM CARIDADE, FINANCIADO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNA [...]
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10.000,00 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 03110074
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 27689
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FIS [...]
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1.623,75 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 03110073
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27688
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA [...]
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1.098,75 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 03110077
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 27687
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, A [...]
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1.098,75 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 03110071
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 27686
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PA [...]
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1.010,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 25110001
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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52,32 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 25110003
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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78,48 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 25110068
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
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6.880,60 |
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