Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020024
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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132,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020021
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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27.457,20 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020022
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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3,08 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020023
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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0,82 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020028
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DEST [...]
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415,26 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020029
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 78457
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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293,25 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020017
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE [...]
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1.052,63 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
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84.760,55 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 07020011
J B SUPERMERCADO LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2513
AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS NESTA [...]
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1.186,94 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 07020013
J B SUPERMERCADO LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2512
AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE DESTA MUNICIP [...]
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1.427,54 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 07020010
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 07020012
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 07020016
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 07020030
59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1
OS SERVIÇOS DE VISITA TECNICA E RAPARO A SEREM PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 07020009
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 06020024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1590
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
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4.976,10 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 06020025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1591
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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4.734,50 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 06020022
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 721
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.233,13 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 06020023
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 722
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE.
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5.812,86 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 06020027
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 723
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.455,24 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 05020016
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19511
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DE [...]
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500,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 04020006
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19510
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTES SRA. ANTONIA PEREIRA DA SILVA, SRA. FRANCISCA DE ALMEIDA ROCHA, SR. LUCIANO DE C [...]
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600,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 04020007
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19509
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTES SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, SR. JOSE ARAME, SR [...]
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1.200,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020068
J F DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0280
AQUISIÇÃO DE PLACAS A SEREM DESTINADAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN PARA O SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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15.850,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020391
RM TELECOM LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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100,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020444
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 150412668
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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480,61 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010332
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE [...]
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295,78 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 07020028
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVERE [...]
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45,16 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 07020017
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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24,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 07020018
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,00 |
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