Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 22050004
CLAUDIANO CORDEIRO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
750,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 22050005
ILIA MARIA D BRITO ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
750,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 22050006
JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
750,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 22050007
FRANCISCO GILSON FERREIRA MARIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
750,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 22050008
RAIMUNDO ROCELIO RIBEIRO NUNES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
750,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 22050009
PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
750,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 22050010
MARIA SOCORRO DA CUNHA FELIX
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
750,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 22050011
MARIA LEODINA LAURIANO DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
750,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 22050012
MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
750,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 22050014
FRANCISCA JARDILINO DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
750,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 21050014
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 [...]
|
200,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 21050016
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 [...]
|
200,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 19050024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0831
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.425,66 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 19050027
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 0832
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.343,53 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 19050011
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 2020173347
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
515,46 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 19050021
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 20067
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DES [...]
|
500,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 16050012
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020173348
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, E DA BASE SATELITE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.
|
721,65 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 16050015
ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 267
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
6.315,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 16050016
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 44522
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO [...]
|
5.280,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 16050017
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 20066
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA) ) A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 D [...]
|
1.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02050412
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAI [...]
|
24.121,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02050171
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 4235
REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
|
4.500,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02050184
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 4236
SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E [...]
|
3.500,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02050427
IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02050433
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 160415139
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
26,30 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 22050030
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
101,52 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 22050047
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
38,07 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 22050029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
358,74 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 22050018
GILCLADSON CARDOSO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO D [...]
|
421,05 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 22050019
GLEILSON PAZ MENEZES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO D [...]
|
421,05 |
|
