Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02060376
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
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138,84 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02060378
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPI [...]
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367,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02060379
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
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142,14 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02060380
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025
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138,85 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02060381
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MU [...]
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138,84 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070017
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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158,68 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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329,94 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070002
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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38,07 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070015
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070003
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 62841
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( PAVIMENATAÇÃO EM INTER [...]
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173,40 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070014
ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 43
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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594,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070005
ALANA INACIO FRANCA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070006
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070007
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070008
MATHEUS ALVES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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450,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070009
MARIA CLAUDIANA INACIO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070010
LUCIANA JOAQUIM DA COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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550,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070011
SILVIO JOSÉ RODRIGUES LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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750,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070012
ANTONIA MARIA FEITOSA DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070013
VANDERLUCIA ALVES COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070028
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA MENTORIA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2025.
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550,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070029
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA MENTORIA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2025.
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1.100,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070030
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA MENTORIA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2025.
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550,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070031
FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA MENTORIA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2025.
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550,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070023
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JULHO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 04070024
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 135
AQUISIÇÃO DEM ATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM SETORES PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
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1.974,94 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 03070006
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1656
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.744,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 03070007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1655
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.814,75 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 03070035
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 0869
FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ANEXO DO PREDIO DO GABINETE DA PREFEITA SITUADO, SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DEST [...]
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473,62 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 02070038
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 0868
FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES (SEMDI), SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.290,34 |
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