Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010003
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25007
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA [...]
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1.098,75 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010004
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 25006
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, A [...]
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1.098,75 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010018
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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996,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010006
MARIA MARCIANA NASARO COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.374,84 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010014
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO Nº 42/2023, MAPP 5099, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O ESTADO.
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866,75 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010013
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO, REFERENTE O TERMO DE RESPONSABILIDADE DE Nº 29/2024, FIRMADO COM O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO.
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5.666,55 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010005
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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248,10 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 23010005
CRISTIANO DE ABREU FRANCO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 22010004
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 000004
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, SANTA MA [...]
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1.300,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010008
CEARÁ DIESEL S.A
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 84546
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.061,90 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010017
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 5715
AUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
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781,25 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010002
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17469
A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.601,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010018
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 5715
AUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
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2.974,95 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010009
CEARÁ DIESEL S.A
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 90394
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS TRABALHOS PROPRIOS, COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO:CINTOS DE SEGURANA TRAS. , COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: FILTRO DE COMBUSTIVE [...]
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684,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010019
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 20572
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.000,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 17010001
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 120
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 03010004
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 4094
SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E [...]
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3.500,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010008
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 4093
REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
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4.500,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010004
BRADESCO-CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
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5.607,75 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010002
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 250005605
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, NA ZONA RUAL DESTA MUN [...]
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59,96 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010003
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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36,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 22010001
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 20010011
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1926
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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325,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 20010016
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 1925
A AQUISIÇAÕ DE PNEUS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRASTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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18.224,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 20010014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 709
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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4.288,68 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 20010015
BACHÁ & CIA LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 103925
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.770,60 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 20010010
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO VEICULAR, NO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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100,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 17010005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 708
A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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5.804,56 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 17010009
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 711
A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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4.337,58 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 22010002
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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