Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080137
MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI [...]
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736,84 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080166
FRANCISCA RAQUEL SILVA DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI [...]
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842,11 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080065
EDIMILSON ALVES LIMA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
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526,32 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080021
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 00143
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CHAVES DE PARTIDA DE QUADROS DE COMANDO DE POÇOS PROFUNDOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, U [...]
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20.371,20 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080014
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
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901,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080010
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. DE INTERESSE [...]
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445,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080006
RM TELECOM LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE [...]
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95,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080005
RM TELECOM LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O [...]
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280,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080002
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. REFER [...]
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350,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080008
RM TELECOM LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO [...]
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130,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080009
RM TELECOM LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFEREN [...]
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70,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080007
RM TELECOM LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AG [...]
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625,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080004
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE [...]
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420,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080003
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DEST [...]
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350,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080001
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE [...]
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350,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080028
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 177035388
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
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125,76 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080012
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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177,66 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080011
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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96,38 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080001
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 901
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTA MUNICIPAL [...]
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1.634,86 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080006
BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 716335
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA FORMAÇÃO DOS KIT´S BEBES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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1.557,48 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080007
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE AGOSTO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080005
ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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210,53 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080003
TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020203575
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA SEMANA DA PRIMEIRA INFACIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DISTRITOS DE CAMPOS BELOS, SÃO DOMINGOS E IPUEIRA DOS [...]
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2.993,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080002
ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 46
OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES A SEREM PRESTADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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135,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 12080046
KAMILLA PONCIANO SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173698
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 12080022
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173696
SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMI [...]
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841,88 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 12080021
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173695
SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL OZORIO ALVES DA ROCHA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DE CARIDADE - CE.
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779,95 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 12080032
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 25682
A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PATROL PAC , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DES [...]
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5.540,86 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 12080024
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 0521
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSOS SETORES PARA FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA DOS PREDIOS, NES [...]
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1.233,50 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 12080023
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 0522
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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487,50 |
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