Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2025 |
EMPENHO: 07040034
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV, EM PROVA DA CERTIFICAÇÃO TOTUM
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378,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 07040035
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM
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378,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 07040036
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE BENEFICIOS DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM
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378,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 07040001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
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45,37 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 04040002
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 162
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 COM TROCA DE CABEÇOTE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NES [...]
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1.600,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 04040003
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 160
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( TROCA DE CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( C/KIT 4 LITRO TINTAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECARGA E R [...]
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3.760,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 04040004
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 161
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( COM TROCA DE CABEÇOTE ), PERTENCENTES A ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA [...]
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2.960,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 04040012
COMERCIAL ELLEN LTDA - MME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 8358
AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.648,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 04040013
COMERCIAL ELLEN LTDA - MME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 8359
AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.260,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 04040001
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 0530
AQUISIÇÃO DE MESAS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE.
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858,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 04040036
PAULA RENATA ALVES BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM ESTADUAL DOS COORDENADORES DE IMUNIZAÇAO DO CEARA, REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2 [...]
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137,50 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 04040010
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE ABRIL DE 2025.
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2.105,26 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 04040017
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 7 DE ABRIL DE 2025.
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2.105,26 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 03040086
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 0752
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE
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977,90 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 03040087
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 0754
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DO SETOR INTEGRADO DE AÇOES- SEMDI, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.526,24 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 03040079
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 158281724
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL [...]
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2.047,30 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 02040016
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33186
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGA, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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556,05 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 01040038
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
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144,38 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 31030062
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 140990
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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2.250,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 12030055
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 0753
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NAS REFEIÇOES DOS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA EM SERVIÇO NO MUNICIPIO DE CARIDADE, REF AO MES DE MARÇO.
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6.685,74 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040009
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE ABRIL DE 2025.
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2.105,26 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040039
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 158106981
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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36,89 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040037
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 158303174
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE [...]
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839,18 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040005
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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291,87 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040006
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040007
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040008
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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398,11 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03040130
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 158640703
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025.
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518,88 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03040062
MARIA GORETE TEIXEIRA MARIANO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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260,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03040063
GLEICIANE GOMES DE SOUSA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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