Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03030084
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITU [...]
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126,36 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03030285
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 156287404
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS [...]
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385,21 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 20030001
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 018894
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
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3.024,50 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 20030030
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 250029028
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNI [...]
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86,98 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 20030020
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 20030026
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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2.534,62 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 20030017
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
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518,13 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 20030018
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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1.296,87 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 19030002
ANGELICA SOARES DE ALMEIDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 19030003
ANTONIA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 19030004
NATANAEL ADRIANO DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 19030005
REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 19030006
PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 19030007
RAIMUNDO BARBOSA FILHO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 19030018
FATIMA HERVELY SILVA TAVARES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025.
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137,50 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 19030019
PAULA RENATA ALVES BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025.
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137,50 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 19030020
IRANILDO SILVA BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025.
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137,50 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 19030016
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 018898
A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICIT [...]
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920,50 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 19030009
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 18030004
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 018893
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT [...]
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3.287,50 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 18030008
ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1507756
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MEREN [...]
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26.325,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 18030009
JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1507723
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA E OVINO ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS [...]
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18.220,95 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 18030010
MANOEL RODRIGUES FREITAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1507745
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MEREND [...]
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7.762,50 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 18030005
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173046
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL.
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2.664,95 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 18030007
VALERIA MOREIRA DE CARVALHO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173041
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A REALIZAR PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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842,11 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 17030001
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18895
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 [...]
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1.578,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 17030002
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18896
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E C [...]
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789,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 17030007
BACHÁ & CIA LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 072175
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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3.999,20 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 17030003
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTE MUNICIPIO.
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526,32 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 17030006
MARIA MARLENE SILVA LOPES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173043
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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