Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 08050032
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1537072
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MER [...]
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953,04 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 07050041
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19059
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E C [...]
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1.315,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 07050040
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17859
A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.639,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 05050015
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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134,50 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050059
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
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1.033,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050054
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA [...]
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100,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050056
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNIC [...]
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130,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050057
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERI [...]
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369,90 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050055
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. DE INTERESSE DE [...]
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445,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040042
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9033
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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675,75 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040355
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 543
A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2 [...]
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232.767,90 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040354
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 542
A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, [...]
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77.333,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050041
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 250107344
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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49,67 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050065
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO D [...]
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46,22 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050071
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 163220725
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
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36,91 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050040
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 250107267
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFER [...]
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129,34 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050042
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 250105907
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPA [...]
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34,48 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050048
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 250107329
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFE [...]
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44,28 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050072
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 163747124
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE RETIRO LOCALIZADA N [...]
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268,13 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050073
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 163209820
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE I [...]
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208,88 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 09050003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1634
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09. [...]
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4.443,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 09050004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1633
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025.
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3.632,50 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 09050037
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 08050015
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 015006
AQUISIÇÕES DE KITS DE LANCHES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE.
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5.775,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 08050014
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173288
SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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859,68 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 08050018
ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1071
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, LOCALIZADA NO DISTR [...]
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6.000,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 07050032
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 559
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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2.352,54 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 07050034
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 560
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.657,88 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 07050035
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 561
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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1.994,68 |
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