Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020067
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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350,00 |
- - - |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020065
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIP [...]
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350,00 |
12/02/2026 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020063
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUN [...]
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350,00 |
12/02/2026 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020062
RM TELECOM LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE
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85,00 |
12/02/2026 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020256
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 202630290
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO PEREIROS. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2026.
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77,92 |
12/03/2026 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020130
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 201859776
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEXO) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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232,55 |
12/03/2026 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020082
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNIC [...]
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130,00 |
12/02/2026 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020064
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO.
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350,00 |
12/02/2026 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020068
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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350,00 |
12/02/2026 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020061
RM TELECOM LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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150,00 |
12/02/2026 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020056
RM TELECOM LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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150,00 |
12/02/2026 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020053
RM TELECOM LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA, DESTINADOS À SECREATRAIA DE FINANÇAS - SETOR FINANCEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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280,00 |
12/02/2026 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 05010152
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 194262262
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS (ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE . [...]
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982,99 |
12/02/2026 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010119
REESTRUTURA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE LI [...]
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161.364,66 |
24/02/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 11020001
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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13,08 |
11/02/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 11020041
EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.700,00 |
12/02/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 11020040
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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39,24 |
11/02/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 11020002
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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104,64 |
11/02/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 10020029
GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
11/02/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 10020027
ANTONIO FABIO BRAZ DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
11/02/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 10020026
RAISSA PEREIRA COSTA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
11/02/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 10020028
MARIA VALDENIRA DE FREITAS SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
11/02/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 10020025
JOSE GLEYMESON CAVALCANTE MARQUES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
11/02/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 10020030
FRANCISCO RAIMUNDO CIRINO VIANA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
11/02/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 09020025
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA RPPS, REALIZADO PELA WVP, COM TEMA GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPREV, NA CI [...]
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687,50 |
11/02/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 09020019
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 815140
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
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377,00 |
12/02/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 09020024
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA RPPS, REALIZADO PELA WVP, COM TEMA GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPREV, NA CIDA [...]
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1.375,00 |
11/02/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 09020023
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA RPPS, REALIZADO PELA WVP, COM TEMA GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPREV, NA CI [...]
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687,50 |
11/02/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 04020011
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 4878
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE NO DIA [...]
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900,00 |
12/02/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02020029
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 808
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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77.964,44 |
12/03/2026 |
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