Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 15010048
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 006089
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TAIS COMO BOLAS, TROFÉUS ), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DE PEDRA BRANCA. A DESPESA FUNDAM [...]
|
6.044,60 |
12/02/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 15010026
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020, DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
|
1.004,25 |
19/01/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 12010008
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0198
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.306,50 |
20/01/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 12010009
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0199
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.479,58 |
20/01/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 12010015
ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 179
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO NA PORTA DE VIDRO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNIPIO.
|
950,00 |
19/01/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 08010006
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 45
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 1 TENDA 4X4 E 2 BANHEIROS QUIMICOS, PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, NO DISTRITO [...]
|
730,00 |
05/02/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 07010007
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 1883
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE NO DIA [...]
|
900,00 |
12/02/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010002
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
100,00 |
19/01/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010108
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 197584921
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE RETIRO NA ZONA RURAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
116,11 |
19/01/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010005
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A (JUNTA MILITAR), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.
|
100,00 |
19/01/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010003
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, (AGRUPADOS). REFERENTE AO MES DE [...]
|
445,00 |
19/01/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010001
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNIC [...]
|
130,00 |
19/01/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010004
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DO REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NA SEDE DESTE MUNI [...]
|
100,00 |
19/01/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010011
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
1.052,63 |
16/01/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010003
FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR D [...]
|
684,21 |
16/01/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010002
MANOEL ADRIANO DIAS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA [...]
|
894,74 |
16/01/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010008
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
274,68 |
16/01/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
1.124,88 |
16/01/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010096
REGIANO RODRIGUES MOURA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
|
789,47 |
20/02/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010014
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
13,08 |
16/01/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010010
LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
1.052,63 |
16/01/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010004
CRISTAINO DE SOUSA CASTRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS [...]
|
526,32 |
16/01/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010012
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS BANCARIOS, COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
52,32 |
16/01/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010009
ROGERIO LACERDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE NOVEMB [...]
|
1.052,63 |
16/01/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 15010047
INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 46
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS (FACHADA ACM), A SER DESTINADO AO RPPS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FPS, VISANDO A ALTA DURABILIDADE DO MATERIA, GARANTINDO A CONSERV [...]
|
6.000,00 |
19/01/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 15010023
LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
1.000,00 |
16/01/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 15010021
FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
1.000,00 |
16/01/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 15010015
ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
16/01/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 15010011
ELIANE COELHO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
350,00 |
16/01/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 15010009
LUCIANA JOAQUIM DA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
350,00 |
16/01/2026 |
|
