Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2025 |
EMPENHO: 18080022
MARIA KARIANE FERREIRA TAVARES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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450,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 18080023
ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 18080024
ANTONIA MARIA FEITOSA DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 18080004
MARCELA DA SILVA HOLANDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 18080003
ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 18080002
FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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155,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 18080130
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO BB INVESTIMENTOS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025.
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550,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 18080128
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO BB INVESTIMENTOS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025.
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550,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 18080129
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO BB INVESTIMENTOS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025.
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1.100,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 18080005
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 44352
AQUISIÇÃO DE MAGUEIRAS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO CARRO PIPA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.
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1.789,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 18080032
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE AGOSTO DE 2025
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2.105,26 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 15080008
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 256
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
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1.080,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 15080009
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173716
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE CAPA PARA CADEIRAS, PARA FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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2.061,86 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 15080010
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6979
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 15080011
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173717
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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644,33 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 14080023
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 51291
A AQUISIÇAO DE SONDA URETRAL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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250,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 13080008
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 26213
A AQUISIÇAO DE FITA METRICA E BALANÇA DIGITAL, A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.836,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 12080031
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1680
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.786,75 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 11080015
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1679
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.862,75 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080001
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1313
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO MARTINS DE BRITO, FALECIDO NO DIA 18/08/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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886,25 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080038
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 925854
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
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195,16 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080127
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 177271995
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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142,09 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080126
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 177216513
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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922,98 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080037
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 15080016
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173708
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 15080017
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 2020173709
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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210,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 15080005
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 75
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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970,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 15080004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 902
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE MINERAL DE 200ML, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER A SEMANA DA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.
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5.710,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 15080006
BACHÁ & CIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 085544
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA MUNICIPALIDADE.
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905,80 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 15080007
BACHÁ & CIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 085543
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA MUNICIPALIDADE.
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634,35 |
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