Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2025 |
EMPENHO: 11080003
JOSE MIROS SANTOS FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 11080004
MARIA ELIETE MENEZES NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 11080001
PEDRO ANDERSON ESTEVES DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 11080023
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA GESTORES DE RPPS RELAIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 1 [...]
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1.100,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 11080024
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA GESTORES DE RPPS RELAIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E [...]
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550,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 11080022
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA GESTORES DE RPPS RELAIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E [...]
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550,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 11080016
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE AGOSTO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 08080006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 898
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.216,23 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 08080010
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 25413
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, EM UM VICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO DIA 08/08/2025, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE MUNICIPE RECONHECIDADE CARENTE DE [...]
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800,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 08080024
FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173682
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTO EXPEDITO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.736,84 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 08080025
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173681
OS SER VI ÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2ª FASE DO CAMPEONATO DA LIGA CEARENSE DE FUTEBOL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 08080026
GLEUCILANDIO TEIXEIRA SALES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173683
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2ª VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.894,74 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 08080027
JOSE ALEXANDRE DA COSTA LOPES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173684
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DOS VETERANOS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
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1.578,95 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 08080007
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 736
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
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75.897,97 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 07080020
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1307
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO E TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE PAULO SERGIO FORTUNATO PEREIRA, FALECIDO NO DIA 07/08/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU [...]
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1.081,29 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 07080025
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 184882
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SETOR FINANCEIRO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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4.099,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 07080023
LATÃO AUTOPEÇAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 186770
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO.
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1.447,67 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 07080021
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1893
A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE PAULO SERGIO FORTUNATO PEREIRA FALECIDA NO DIA 07/08/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
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925,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 06080017
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23525
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( TC DE TORAX ABDOMEN PELVE ), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.140,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 05080008
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23528
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM DE JOELHO), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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560,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 05080007
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6952
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.600,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 05080004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1678
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.784,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 05080003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1677
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.822,75 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 04080018
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 899
FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES (SEMDI), SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.376,93 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 31070065
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 661
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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1.881,72 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 31070067
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 663
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.326,25 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 31070068
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 664
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
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1.872,25 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 31070063
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 659
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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32.284,33 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 31070062
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 658
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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30.228,08 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 31070066
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 662
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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7.248,66 |
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