PAGAMENTO: 20030013 - DATA: 20/03/2024

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Número do pagamento: 20030013

Data: 20/03/2024

Valor: R$ 990,00

Origem: MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA

CNPJ do Origem: 63.305.924/0001-16

Número restos a pagar: 15120014

Exercício restos a pagar: 2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Categoria econômica: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REF. A NOTA FISCAL DE Nº 64. CONF A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON 6490 COM RESSET E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO HP 2035 COM RESSET E RECARGA, 04 RECARGAS DE TINTA EPSON 50 GR COLOR, SERVIÇOS DESTINADOS A CRECHE ESCOLA MARIA NILSA SAMPAIO, NESTA MUNICIPALIDADE.

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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