Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 21050007 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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03120041
2025
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5.128,50 |
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PAGAMENTO: 21050008 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), JUNTO A SECRE [...]
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03120040
2025
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2.630,00 |
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PAGAMENTO: 21050012 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇ [...]
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19110016
2025
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789,00 |
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PAGAMENTO: 21050013 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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19110015
2025
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1.972,50 |
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PAGAMENTO: 21050014 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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03120035
2025
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3.682,00 |
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PAGAMENTO: 21050018 - DATA: 21/05/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. RESTO A PAGAR
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01100921
2025
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152.000,00 |
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PAGAMENTO: 20050021 - DATA: 20/05/2026
DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NA DATA 12/05/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
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03060141
2024
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526,32 |
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PAGAMENTO: 20050022 - DATA: 20/05/2026
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ DO DISTRITO D [...]
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03060139
2024
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842,11 |
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PAGAMENTO: 20050023 - DATA: 20/05/2026
MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES. NESTA MUNICIPALIDADE.
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03060142
2024
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736,84 |
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PAGAMENTO: 20050024 - DATA: 20/05/2026
MARIA JOSE ROQUE SANTIAGO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ. NESTA MUNICIPALIDADE.
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03060140
2024
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842,11 |
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PAGAMENTO: 20050026 - DATA: 20/05/2026
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RE [...]
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11110023
2024
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1.263,16 |
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PAGAMENTO: 20050059 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCO LEAL FILHO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° VAQUEJADA DO PARQUE LEAL A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE PAJEUNA, NESTE MUNICIPIO. REF: [...]
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11110024
2024
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3.157,89 |
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PAGAMENTO: 20050060 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO FEMININO NOVO CARIDADE A SER REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
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06050039
2024
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736,84 |
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PAGAMENTO: 20050061 - DATA: 20/05/2026
MAILSON PAULINO DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DIA DAS MÃES A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE HUMAITA NO [...]
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06050038
2024
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526,32 |
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PAGAMENTO: 20050062 - DATA: 20/05/2026
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE LUTA MUAY THAI A SER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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06050035
2024
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2.105,26 |
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PAGAMENTO: 20050063 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCO ANDRE RODRIGUES DE ABREU
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. RE [...]
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06050037
2024
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631,58 |
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PAGAMENTO: 15050001 - DATA: 15/05/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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03110902
2025
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128.205,12 |
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PAGAMENTO: 15050002 - DATA: 15/05/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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02060502
2025
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55.000,00 |
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PAGAMENTO: 14050006 - DATA: 14/05/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº589 DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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01080268
2025
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30.224,29 |
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PAGAMENTO: 14050008 - DATA: 14/05/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº589 DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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01080268
2025
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18.192,60 |
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PAGAMENTO: 14050026 - DATA: 14/05/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº589 DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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01080268
2025
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44.842,98 |
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PAGAMENTO: 14050027 - DATA: 14/05/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº589 DA LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
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01080268
2025
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1.765,77 |
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PAGAMENTO: 13050024 - DATA: 13/05/2026
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº463 DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE.
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15040001
2025
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30.000,00 |
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PAGAMENTO: 08050141 - DATA: 08/05/2026
ANTONIO ELENILDO DE SOUSA RODRIGUES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4ª VAQUEJADA DO PARQUE 3 LUIZ A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE [...]
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01090229
2025
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3.894,74 |
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PAGAMENTO: 08050168 - DATA: 08/05/2026
MAX CONSTRUÇÃO SERV. LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL N°34 DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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03110964
2025
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77.342,83 |
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PAGAMENTO: 07050022 - DATA: 07/05/2026
SIBELLE FERNANDES TAVARES
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE O REORDENAMENTO DO PI-SUAS/CF. NA CIDA [...]
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17120053
2025
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275,00 |
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PAGAMENTO: 30040001 - DATA: 30/04/2026
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTRE [...]
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01120015
2025
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6.639,00 |
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PAGAMENTO: 30040029 - DATA: 30/04/2026
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORT [...]
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01120016
2025
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6.639,00 |
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PAGAMENTO: 30040074 - DATA: 30/04/2026
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTA [...]
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01120033
2025
|
6.639,00 |
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PAGAMENTO: 30040111 - DATA: 30/04/2026
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 268 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CHAVES DE PARTIDA [...]
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05110044
2025
|
17.000,00 |
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