Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 08030002 - DATA: 08/03/2024
FRANCISCO EVANISO DE MOURA FRANCO
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4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
PAGAMENTO DE PARTE DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA FINS DE DESAPROPIAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 614/2022, D 23 DE NOVEMBRO DE 2022, IMOVEL ESTE SI [...]
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05010017
2023
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50.000,00 |
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PAGAMENTO: 08030176 - DATA: 08/03/2024
MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO T [...]
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01120252
2023
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700,00 |
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PAGAMENTO: 08030207 - DATA: 08/03/2024
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A TIMES DE BASE MONITORADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.
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27080019
2019
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7.362,70 |
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PAGAMENTO: 08030266 - DATA: 08/03/2024
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 ( TRÊS ) AR-CONDICIONADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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27110031
2023
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480,00 |
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PAGAMENTO: 08030303 - DATA: 08/03/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIÁRIAS REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS,RETIDO EM FOLHA DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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03010365
2022
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23.991,34 |
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PAGAMENTO: 08030304 - DATA: 08/03/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO.
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01120276
2021
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39.720,45 |
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PAGAMENTO: 08030305 - DATA: 08/03/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DURANTE O EXERCICIO.
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01110131
2022
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29.668,21 |
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PAGAMENTO: 05030005 - DATA: 05/03/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTA DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 095 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTU [...]
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20120097
2023
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42.342,24 |
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PAGAMENTO: 05030007 - DATA: 05/03/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE N°068 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IN [...]
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21110012
2023
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53.182,85 |
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PAGAMENTO: 01030095 - DATA: 01/03/2024
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 467. REF. A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC [...]
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02100235
2023
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256.044,69 |
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PAGAMENTO: 01030010 - DATA: 01/03/2024
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 459. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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01110254
2023
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73.466,99 |
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PAGAMENTO: 01030011 - DATA: 01/03/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 222. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVI [...]
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21080018
2023
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3.750,00 |
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PAGAMENTO: 01030013 - DATA: 01/03/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 280. REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATI [...]
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10100007
2023
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 01030016 - DATA: 01/03/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 378. REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDA [...]
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15120009
2023
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6.660,00 |
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PAGAMENTO: 01030018 - DATA: 01/03/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 397. REF.AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, [...]
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29120003
2023
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5.175,00 |
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PAGAMENTO: 01030020 - DATA: 01/03/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 394. REF.AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE [...]
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29120004
2023
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3.705,00 |
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PAGAMENTO: 01030023 - DATA: 01/03/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 377. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE [...]
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15120010
2023
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4.245,00 |
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PAGAMENTO: 01030025 - DATA: 01/03/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 350. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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28110011
2023
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6.750,00 |
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PAGAMENTO: 01030028 - DATA: 01/03/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 395. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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29120001
2023
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2.415,00 |
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PAGAMENTO: 01030083 - DATA: 01/03/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 396. REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAR [...]
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29120002
2023
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3.303,67 |
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PAGAMENTO: 29020189 - DATA: 29/02/2024
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
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01080333
2023
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171.392,17 |
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PAGAMENTO: 29020011 - DATA: 29/02/2024
SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA RADIO FM 89,5, NA SOMZOOM ARATUBA/CANINDÉ. DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPA [...]
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01120273
2023
|
5.000,00 |
|
PAGAMENTO: 29020014 - DATA: 29/02/2024
CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO,JUSTIÇA FEDERAL E TRI [...]
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06040015
2023
|
12.000,00 |
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PAGAMENTO: 29020059 - DATA: 29/02/2024
ANTONIO CARLOS GERMANO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1240541. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL [...]
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18120089
2023
|
9.900,00 |
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PAGAMENTO: 29020062 - DATA: 29/02/2024
MARIA ZENOBIA LIMA LIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1240493. REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL D [...]
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18120088
2023
|
4.770,00 |
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PAGAMENTO: 29020064 - DATA: 29/02/2024
MARIA ZENOBIA LIMA LIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1231625. REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL D [...]
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11120019
2023
|
4.800,00 |
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PAGAMENTO: 29020079 - DATA: 29/02/2024
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2021 - TP E CONTRATO DE [...]
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09100036
2023
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7.200,00 |
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PAGAMENTO: 29020081 - DATA: 29/02/2024
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE [...]
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06100019
2023
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546,00 |
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PAGAMENTO: 29020082 - DATA: 29/02/2024
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 55276. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
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27090017
2023
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1.107,80 |
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PAGAMENTO: 29020083 - DATA: 29/02/2024
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 55277. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
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29090001
2023
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656,20 |
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