| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/11/2025 |
05110051
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
19,97 |
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| 05/11/2025 |
05110051
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
19,97 |
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| 05/11/2025 |
05110050
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVOÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK PERTENCENTE JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
525,77 |
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| 05/11/2025 |
05110049
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOV [...]
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EMPENHADO |
412,50 |
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| 05/11/2025 |
05110048
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEM [...]
|
EMPENHADO |
825,00 |
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| 05/11/2025 |
05110047
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOV [...]
|
EMPENHADO |
412,50 |
|
| 05/11/2025 |
05110046
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) EM EVENTOS PROM [...]
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EMPENHADO |
13.619,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110045
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE AGUAS MINERAIS DE 200ML E 500ML, A SEREM DESTINADAS AOS ALUNOS EM EVENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL - NESTA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
13.556,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110044
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CHAVES DE PARTIDA DE QUADROS DE COMANDO DE POÇOS PROFUNDOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, U [...]
|
EMPENHADO |
41.932,80 |
|
| 05/11/2025 |
05110043
TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVES DE CONEXOES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINI [...]
|
EMPENHADO |
32.580,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110042
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025.
|
EMPENHADO |
10.545,50 |
|
| 05/11/2025 |
05110041
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AO SERVIÇOS DE MEDIA E ALTABCOMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPP, DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
12.075,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110040
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
5.474,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110039
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
6.842,50 |
|
| 05/11/2025 |
05110038
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.159,20 |
|
| 05/11/2025 |
05110037
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
32.200,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110036
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
48.300,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110035
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 17.02.03/2025 [...]
|
EMPENHADO |
6.150,20 |
|
| 05/11/2025 |
05110034
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A DISTRIBUIÇÃO DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 17.02.03/202 [...]
|
EMPENHADO |
14.490,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110033
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DO PROGRAMA IGD - ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº [...]
|
EMPENHADO |
5.828,20 |
|
| 05/11/2025 |
05110032
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
5.755,75 |
|
| 05/11/2025 |
05110031
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 17.02.03/2 [...]
|
EMPENHADO |
4.669,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110030
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 06,07,13,14,27 E28 DE NOVEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
9.024,11 |
|
| 05/11/2025 |
05110029
PAULA RENATA ALVES BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PAULA RENATA ALVES BARROS PARA QUE POSSA PARTICIPAR DO 5° ENCONTRO ESTADUAL DA REDE SAÚDE ESCOLA, 5° MOSTRA DE EDUCAÇAO PERMANENTE EM [...]
|
EMPENHADO |
137,50 |
|
| 05/11/2025 |
05110028
GABRIELA TAVARES NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE POSSA PARTICIPAR DO 5° ENCONTRO ESTADUAL DA REDE SAÚDE ESCOLA, 5° MOSTRA DE EDUCAÇAO PERMANENTE EM SAÚDE, 3° SEMINARIO CEAREN [...]
|
EMPENHADO |
137,50 |
|
| 05/11/2025 |
05110027
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE A TAXAS DE MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS SAO:2G31, VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.035,90 |
|
| 05/11/2025 |
05110027
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE A TAXAS DE MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS SAO:2G31, VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
2.035,90 |
|
| 05/11/2025 |
05110026
LIVIA TAVARES UCHOA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE DESLOCAMENTO A SER DESTINADO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA LIVIA TAVARES UCHOA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO 5° ENCONTRO ESTADUAL DA REDE SAUDE ESCOL [...]
|
EMPENHADO |
137,50 |
|
| 05/11/2025 |
05110025
ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE DESLOCAMENTO A SER DESTINADO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO 5° ENCONTRO ESTADUAL DA REDE SAU [...]
|
EMPENHADO |
137,50 |
|
| 05/11/2025 |
05110024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO D [...]
|
LIQUIDADO |
660,63 |
|
| 05/11/2025 |
05110024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO D [...]
|
EMPENHADO |
660,63 |
|
| 05/11/2025 |
05110023
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
24,27 |
|
| 05/11/2025 |
05110022
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
3.505,93 |
|
| 05/11/2025 |
05110021
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110021
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110021
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110020
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110020
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110020
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110019
LETICIA LAYANE PINHO DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110018
MARIA VANZITA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110017
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, 9° TORNEIO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE RETIRO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, NE [...]
|
EMPENHADO |
4.454,70 |
|
| 05/11/2025 |
05110016
CRISTIANE DIAS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUA PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 05/11/2025 |
05110015
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COM PERCURSO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA ATÉ A COMUNIDADE DO AGRESTE PARA A PARTICIPAÇÃO NOS FESTEJOS [...]
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 05/11/2025 |
05110014
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE ATE FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110013
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 25° ANO DE FUNDAÇÃO DO MINISTERIO AMAAIN A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 05/11/2025 |
05110012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500ML PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110011
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
12.600,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110010
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CANETAS) PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
1.215,62 |
|
| 05/11/2025 |
05110009
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 05/11/2025 |
05110009
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 05/11/2025 |
05110009
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
26,16 |
|
| 05/11/2025 |
05110008
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
78,48 |
|
| 05/11/2025 |
05110008
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
78,48 |
|
| 05/11/2025 |
05110008
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
78,48 |
|
| 05/11/2025 |
05110007
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
274,68 |
|
| 05/11/2025 |
05110007
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
274,68 |
|
| 05/11/2025 |
05110007
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
274,68 |
|
| 05/11/2025 |
05110006
ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS NA REALI [...]
|
EMPENHADO |
350,52 |
|
| 05/11/2025 |
05110005
FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO PERIODO DE 02 A 12 DE OUTUBRO DE 2025, NA COMUNI [...]
|
EMPENHADO |
473,68 |
|
