| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2025 |
04110008
MARIA NATALIA MORAES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 04/11/2025 |
04110007
BRUNIELLE TEIXEIRA SALES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/11/2025 |
04110006
MARIA GEANE SOUSA ABREU
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/11/2025 |
04110005
ANA MARIA MORAIS DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/11/2025 |
04110004
MARIA AUDENIR FERNANDES DE BRITO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 04/11/2025 |
04110003
MARIA NAJILA DOS SANTOS COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 04/11/2025 |
04110002
MARIA DO CEU ALVES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 04/11/2025 |
04110001
ANTONIO RAILTON RODRIGUES DE CASTRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 04/11/2025 |
03110583
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 04/11/2025 |
03110580
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
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| 04/11/2025 |
03110318
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 04,11,15,18 E 25 DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.987,06 |
|
| 04/11/2025 |
03110282
WS SERVICE LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE [...]
|
PAGO |
3.025,50 |
|
| 04/11/2025 |
03110280
WS SERVICE LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, NA SEDE DESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
3.779,19 |
|
| 04/11/2025 |
03110278
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 04,06,14,16,17,28 E 29 DE NOVEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
3.246,33 |
|
| 04/11/2025 |
03110274
WS SERVICE LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
PAGO |
3.644,54 |
|
| 04/11/2025 |
03110037
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
52,06 |
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| 04/11/2025 |
03110035
SIBELLE FERNANDES TAVARES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA SRTA.SIBELLE FERNANDES TAVARES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR 25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, CNM, MINISTÉRIO DA SAUDE, CAM, NO PERIODO DE 04 A 07 D [...]
|
LIQUIDADO |
4.440,00 |
|
| 04/11/2025 |
03110027
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER DA LOCALIDADE DE SIRIEMA, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.145,90 |
|
| 04/11/2025 |
03110027
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER DA LOCALIDADE DE SIRIEMA, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.145,90 |
|
| 04/11/2025 |
03110003
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/11/2025 |
01100286
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/11/2025 |
01100285
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/11/2025 |
01100280
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
31100010
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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| 03/11/2025 |
31100009
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
951,00 |
|
| 03/11/2025 |
31100006
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.315,79 |
|
| 03/11/2025 |
29100009
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ( TCDE COL CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 03/11/2025 |
28100019
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 03/11/2025 |
24100010
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO ESGOTAMENTO DE FOSSA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.473,68 |
|
| 03/11/2025 |
22100036
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.972,99 |
|
| 03/11/2025 |
22100035
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.369,67 |
|
| 03/11/2025 |
22100034
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.376,35 |
|
| 03/11/2025 |
22100033
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
37.596,40 |
|
| 03/11/2025 |
22100032
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
29.862,53 |
|
| 03/11/2025 |
22100031
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
LIQUIDADO |
13.023,50 |
|
| 03/11/2025 |
22100030
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
LIQUIDADO |
32.311,06 |
|
| 03/11/2025 |
22100029
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
7.528,62 |
|
| 03/11/2025 |
22100028
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
78.229,38 |
|
| 03/11/2025 |
03111009
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 30070006/2025 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV [...]
|
PAGO |
0,09 |
|
| 03/11/2025 |
03111009
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 30070006/2025 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV [...]
|
LIQUIDADO |
0,09 |
|
| 03/11/2025 |
03111009
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 30070006/2025 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV [...]
|
EMPENHADO |
0,09 |
|
| 03/11/2025 |
03111008
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 10060014/2025 DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL [...]
|
PAGO |
0,38 |
|
| 03/11/2025 |
03111008
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 10060014/2025 DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL [...]
|
LIQUIDADO |
0,38 |
|
| 03/11/2025 |
03111008
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 10060014/2025 DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL [...]
|
EMPENHADO |
0,38 |
|
| 03/11/2025 |
03111007
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 10010004/2025 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV [...]
|
PAGO |
11.865,50 |
|
| 03/11/2025 |
03111007
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 10010004/2025 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV [...]
|
LIQUIDADO |
11.865,50 |
|
| 03/11/2025 |
03111007
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 10010004/2025 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV [...]
|
EMPENHADO |
11.865,50 |
|
| 03/11/2025 |
03111006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 03111005/2025 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV [...]
|
PAGO |
13.664,44 |
|
| 03/11/2025 |
03111006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 03111005/2025 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV [...]
|
LIQUIDADO |
13.664,44 |
|
| 03/11/2025 |
03111006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 03111005/2025 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV [...]
|
EMPENHADO |
13.664,44 |
|
| 03/11/2025 |
03111005
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 16060008/2025 REFEREBTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV [...]
|
PAGO |
14.323,55 |
|
| 03/11/2025 |
03111005
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 16060008/2025 REFEREBTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV [...]
|
LIQUIDADO |
14.323,55 |
|
| 03/11/2025 |
03111005
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 16060008/2025 REFEREBTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV [...]
|
EMPENHADO |
14.323,55 |
|
| 03/11/2025 |
03111004
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO MEPENHO DE NUMERO 10070003/2025 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV [...]
|
PAGO |
15.386,18 |
|
| 03/11/2025 |
03111004
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO MEPENHO DE NUMERO 10070003/2025 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV [...]
|
LIQUIDADO |
15.386,18 |
|
| 03/11/2025 |
03111004
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO MEPENHO DE NUMERO 10070003/2025 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV [...]
|
EMPENHADO |
15.386,18 |
|
| 03/11/2025 |
03111003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO MEPENHO 10070004/2025 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI [...]
|
PAGO |
6.774,03 |
|
| 03/11/2025 |
03111003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO MEPENHO 10070004/2025 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI [...]
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LIQUIDADO |
6.774,03 |
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| 03/11/2025 |
03111003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO MEPENHO 10070004/2025 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI [...]
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EMPENHADO |
6.774,03 |
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| 03/11/2025 |
03111002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETIFICAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 30010025/2025 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS [...]
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PAGO |
15.522,48 |
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