| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
27020008
MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020007
MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 27/02/2025 |
27020006
JOSELIA RIBEIRO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 27/02/2025 |
27020005
RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 27/02/2025 |
27020004
RITA MARIA DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 27/02/2025 |
27020003
FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020002
MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 27/02/2025 |
27020001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 27/02/2025 |
27020001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
12,69 |
|
| 27/02/2025 |
26020074
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/02/2025 |
26020007
J B SUPERMERCADO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.337,29 |
|
| 27/02/2025 |
26020006
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO SOLICITADO POR FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
157,89 |
|
| 27/02/2025 |
26020005
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UMA VISITA A PARENTES MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DES [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
26020002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
5.751,09 |
|
| 27/02/2025 |
26020002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
5.751,09 |
|
| 27/02/2025 |
25020030
LATÃO AUTOPEÇAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA PMR6730, PERTECENTE A ESTE [...]
|
PAGO |
1.408,85 |
|
| 27/02/2025 |
25020030
LATÃO AUTOPEÇAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA PMR6730, PERTECENTE A ESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.408,85 |
|
| 27/02/2025 |
25020029
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA ORX6896 PERTECENTE A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIEN [...]
|
PAGO |
291,00 |
|
| 27/02/2025 |
25020028
FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.134,02 |
|
| 27/02/2025 |
25020028
FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.134,02 |
|
| 27/02/2025 |
25020026
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA DESTINADA A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC. HIDRICOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
656,00 |
|
| 27/02/2025 |
25020025
CARINA TAVARES AMURIM
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
257,73 |
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| 27/02/2025 |
25020024
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA COMUNIDADE PATÓ [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 27/02/2025 |
25020023
FRANCISCO ALVES DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - 1° CALÇADA DAS TRADIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/02/2025 |
25020021
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA A IGREJA EVANGELICA MINISTERIO AMANAAIN, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 27/02/2025 |
25020020
ANTONIA CRISTIANE BARROS FLOR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 27/02/2025 |
25020019
FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPO CENTRAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/02/2025 |
25020018
MARIANA ALMEIDA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 27/02/2025 |
25020017
GILBERTO KAISER
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.315,79 |
|
| 27/02/2025 |
25020016
FRANCISCO ROBSON ARAUJO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.578,95 |
|
| 27/02/2025 |
25020015
FRANCISCO RENAN FIRMINO BATISTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/02/2025 |
25020014
ANTONIO LUCAS FERREIRA MAIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.526,32 |
|
| 27/02/2025 |
25020013
ANDREY ESTEVES MARTINS DE ABREU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.263,16 |
|
| 27/02/2025 |
25020012
FRANCISCO VILAMAR GALDINO MARCULINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/02/2025 |
25020011
FRANCISCO ALUISIO CORDEIRO GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/02/2025 |
24020034
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 27/02/2025 |
24020033
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDA DA MAQUINA TRATORES GRANDE DE ARADO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
2.938,14 |
|
| 27/02/2025 |
24020033
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDA DA MAQUINA TRATORES GRANDE DE ARADO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
2.938,14 |
|
| 27/02/2025 |
24020029
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.033,15 |
|
| 27/02/2025 |
24020029
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.033,15 |
|
| 27/02/2025 |
24020028
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.884,75 |
|
| 27/02/2025 |
24020028
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.884,75 |
|
| 27/02/2025 |
24020027
FRANCISCA GIULIA SERAFIM DE ABREU
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° TORNEIO DE PENALT A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 27/02/2025 |
24020026
ANA MARIA ALVES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, DESTA NUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 27/02/2025 |
24020025
FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 27/02/2025 |
24020024
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 33° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIAZAR NA COMUNIDADE DE ANGELIM NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, [...]
|
LIQUIDADO |
4.736,84 |
|
| 27/02/2025 |
24020023
FRANCISCA IRANI PONTES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE HUMAITÁ, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, [...]
|
LIQUIDADO |
4.736,84 |
|
| 27/02/2025 |
24020022
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 27/02/2025 |
24020021
RENATA SANTIAGO GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 27/02/2025 |
24020020
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -2° OLIMPIADA IMPACTO A SER REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/02/2025 |
24020019
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE COLETE A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.256,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020018
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS E MEIA PANTURRILHA A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
963,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020013
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESTRAVAR AS PINCAS DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSP [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020012
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
557,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020008
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESRE MUNICIPIO.
|
PAGO |
860,82 |
|
| 27/02/2025 |
24020007
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO VEICULO UTILITARIO LEVE- BALANCEAMANTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS NO VEICULO SVEIRO DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HO [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020006
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PNEUS E PITOS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DE MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.340,00 |
|
| 27/02/2025 |
24010004
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.905,95 |
|
| 27/02/2025 |
24010003
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
490,56 |
|
