| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2026 |
05030009
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
400,00 |
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| 06/03/2026 |
05030008
FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 06/03/2026 |
05030008
FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 06/03/2026 |
05030007
ANTONIA EUFRAZIA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 06/03/2026 |
05030007
ANTONIA EUFRAZIA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 06/03/2026 |
05030006
FRANCISCO LUCAS MACIEL MONTEIRO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 06/03/2026 |
05030006
FRANCISCO LUCAS MACIEL MONTEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 06/03/2026 |
05030002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 006/2025 E CONTRATO N. 09.05.01 [...]
|
LIQUIDADO |
2.707,00 |
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| 06/03/2026 |
05030001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 006/2025 E CONTRATO N. 09.05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.671,80 |
|
| 06/03/2026 |
05020051
MANOEL ADRIANO DIAS FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE MATO NA AREA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CAR [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 06/03/2026 |
05010137
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR QSE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 06/03/2026 |
05010137
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR QSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMEST [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
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| 06/03/2026 |
04030014
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIAS CONCEDIDAS A SRA VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO [...]
|
LIQUIDADO |
2.220,00 |
|
| 06/03/2026 |
04030012
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 05, 06, 12, 13, 15, 19, 20, 26, 27 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
04030011
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDITA A SRA AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2026, NO [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 06/03/2026 |
04030010
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA A SRA. AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES PEREIRA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
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| 06/03/2026 |
03030028
TAX TREINAMENTOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRES) INSCRIÇÕES NA PALESTRA ARUALIZAÇÕES TRABALHISTA 2026.
|
PAGO |
749,70 |
|
| 06/03/2026 |
03030021
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
580,81 |
|
| 06/03/2026 |
02030301
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MARÇO [...]
|
LIQUIDADO |
108,93 |
|
| 06/03/2026 |
02030286
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À PRAÇA PÚBLICA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, UNIDADE VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE [...]
|
LIQUIDADO |
240,78 |
|
| 06/03/2026 |
02030228
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO [...]
|
LIQUIDADO |
1.898,52 |
|
| 06/03/2026 |
02030194
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ( MAMOGRAFIA ) NA PACIENTE ANA MARIA MORAES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
128,00 |
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| 06/03/2026 |
02030178
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA REVISÃO E CONFERENCIA, LEVANTAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS SALDOS CONTRATUAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E F [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 06/03/2026 |
02030178
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA REVISÃO E CONFERENCIA, LEVANTAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS SALDOS CONTRATUAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES, [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 06/03/2026 |
02030089
FERNANDO SERV E COM DE PEÇAS P V AUTOMOTORES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA NO RADIADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/03/2026 |
02030089
FERNANDO SERV E COM DE PEÇAS P V AUTOMOTORES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA NO RADIADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 06/03/2026 |
02030056
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA OBRAS, INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.359,07 |
|
| 06/03/2026 |
02030053
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DOS POLICIAIS, A AQUISIÇÃ [...]
|
PAGO |
1.948,65 |
|
| 06/03/2026 |
02030052
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE REFERENTE A 2ª ( SEGUNDO) MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BOQEIRÃO NO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
26.303,04 |
|
| 06/03/2026 |
02030052
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A 2ª ( SEGUNDO) MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BOQEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
26.303,04 |
|
| 06/03/2026 |
02030050
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS PARA REVISÃO E CONFERENCIA, LEVANTAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS SALDOS CONTRATUAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNEC [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 06/03/2026 |
02030050
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS PARA REVISÃO E CONFERENCIA, LEVANTAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS SALDOS CONTRATUAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDO [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 06/03/2026 |
02030029
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ( TC E RAIO X ), NA PACIENTE MARIA SIMONE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 06/03/2026 |
02030025
AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO SOBRE: TRANSFEREGOV - PASSO A PASSO COMPLETO - 100% PRATICO - ATUALIZADO CONFORME PREVISTO NO ART.184-A DA LEI Nº 14.133, DE 2021 - APLICAR- [...]
|
PAGO |
3.804,00 |
|
| 06/03/2026 |
02030024
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
02030023
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
02030022
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
02030021
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
02030019
AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO SOBRE: TRANSFEREGOV - PASSO A PASSO COMPLETO - 100% PRATICO - ATUALIZADO CONFORME PREVISTO NO ART.184-A DA LEI Nº 14.133, DE 2021 - APLICAR- [...]
|
PAGO |
3.804,00 |
|
| 06/03/2026 |
02020299
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO, SISTEMATIZAÇÃO E ANALISE DE DAD [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 06/03/2026 |
02020299
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO, SISTEMATIZAÇÃO E ANALISE DE DADOS [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 06/03/2026 |
02020298
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DAS PENDÊNCIAS RELACIONADAS ÀS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE EXERCICIOS [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
02020298
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DAS PENDÊNCIAS RELACIONADAS ÀS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
02020297
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO DECORRENTE DA REDUÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB PARA O EXERCICIO [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
02020297
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO DECORRENTE DA REDUÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB PARA O EXERCICIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
02020094
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ( TOMOGRAFIA ), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 06/03/2026 |
02010110
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ESTIMATIVOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
487,79 |
|
| 06/03/2026 |
02010109
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
23,25 |
|
| 05/03/2026 |
27020061
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
26020025
SAMISA MARIA GOMES DA LUZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 05/03/2026 |
24020014
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARNETE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
772,21 |
|
| 05/03/2026 |
12020016
JOAO WELLINGTON SILVA QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 24, 25, 26, 27, 28 DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030036
ANTONIO BRUNO ROCHA FERREIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PORTÃO DE ACESSO PRINCIPAL JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
920,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030035
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 05/03/2026 |
05030035
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMP [...]
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 05/03/2026 |
05030035
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMP [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 05/03/2026 |
05030034
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DOS ENFERMEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
|
LIQUIDADO |
52,76 |
|
| 05/03/2026 |
05030034
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DOS ENFERMEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
|
EMPENHADO |
52,76 |
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| 05/03/2026 |
05030033
JOAO WELLINGTON SILVA QUEIROZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 06, 14, 21, 22, 26 E 28 DE MARÇO DE [...]
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EMPENHADO |
13.468,55 |
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| 05/03/2026 |
05030032
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023-TP (AVISO DE EXTRATO DO 2° AD [...]
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EMPENHADO |
598,00 |
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