| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
20050044
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.715,99 |
|
| 30/05/2025 |
20050043
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.317,28 |
|
| 30/05/2025 |
20050042
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.982,35 |
|
| 30/05/2025 |
20050041
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
32.021,31 |
|
| 30/05/2025 |
20050040
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
8.245,63 |
|
| 30/05/2025 |
20050039
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
LIQUIDADO |
28.026,00 |
|
| 30/05/2025 |
20050038
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
74.702,38 |
|
| 30/05/2025 |
20030002
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO E APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.475,00 |
|
| 30/05/2025 |
18030028
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 240, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: [...]
|
PAGO |
15.550,00 |
|
| 30/05/2025 |
16050117
FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
547,37 |
|
| 30/05/2025 |
16050116
ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 30/05/2025 |
16050115
RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 30/05/2025 |
16050114
ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 30/05/2025 |
16050113
FRANCISCO ALAN VIANA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
747,37 |
|
| 30/05/2025 |
16050112
FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
747,37 |
|
| 30/05/2025 |
16050111
SAMUEL ANASTACIO DE MORAES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 30/05/2025 |
16050110
JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
747,37 |
|
| 30/05/2025 |
16050109
ANTONIO JOSE BARROS LOPES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
673,68 |
|
| 30/05/2025 |
16050107
FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
747,37 |
|
| 30/05/2025 |
08050017
PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 927 DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁS [...]
|
PAGO |
85.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
07050013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
138,18 |
|
| 30/05/2025 |
07050012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
350,93 |
|
| 30/05/2025 |
07050011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
139,50 |
|
| 30/05/2025 |
07050010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
142,09 |
|
| 30/05/2025 |
07050009
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
139,50 |
|
| 30/05/2025 |
07050008
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
139,50 |
|
| 30/05/2025 |
07050007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.605,72 |
|
| 30/05/2025 |
07050006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.789,91 |
|
| 30/05/2025 |
07050005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
157,93 |
|
| 30/05/2025 |
07050004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.235,26 |
|
| 30/05/2025 |
07050003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
139,50 |
|
| 30/05/2025 |
07050002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.334,36 |
|
| 30/05/2025 |
07050001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.790,11 |
|
| 30/05/2025 |
05050038
FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
05050037
WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 30/05/2025 |
05050027
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
05050020
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA D [...]
|
PAGO |
8.378,00 |
|
| 30/05/2025 |
03040126
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
141,94 |
|
| 30/05/2025 |
03040124
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O [...]
|
PAGO |
836,98 |
|
| 30/05/2025 |
03040122
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRAÇA DA MATRIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF [...]
|
PAGO |
143,34 |
|
| 30/05/2025 |
03040120
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
144,53 |
|
| 30/05/2025 |
03040119
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRAÇA ODORICO C LOPES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
324,97 |
|
| 30/05/2025 |
03040117
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NES [...]
|
PAGO |
143,43 |
|
| 30/05/2025 |
03040116
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERE [...]
|
PAGO |
139,50 |
|
| 30/05/2025 |
03030310
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 30/05/2025 |
03030310
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 30/05/2025 |
03030310
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 30/05/2025 |
03030310
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 30/05/2025 |
03030098
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFER [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 30/05/2025 |
03030097
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 30/05/2025 |
03020844
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/05/2025 |
03020070
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFER [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 30/05/2025 |
03020069
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050981
GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRIOC E MEIO AMBEINTE , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.518,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050979
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050978
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.018,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050977
RAYLSON BATISTA DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 30/05/2025 |
02050976
VALDERINA FELIX CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 30/05/2025 |
02050975
FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050974
JOSE ADRIANO FRANCA DIAS
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
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LIQUIDADO |
1.518,00 |
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