| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
08100016
FRANCISCO ITALO OLIVEIRA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.052,63 |
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| 10/10/2025 |
08100016
FRANCISCO ITALO OLIVEIRA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 10/10/2025 |
08100015
JOÃO PAULO DE SOUSA RAMOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
526,32 |
|
| 10/10/2025 |
08100015
JOÃO PAULO DE SOUSA RAMOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
526,32 |
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| 10/10/2025 |
08100014
ANTONIO ELEONILSON PALMA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 6º TORNEIO SOCIETY DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.052,63 |
|
| 10/10/2025 |
08100014
ANTONIO ELEONILSON PALMA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 6º TORNEIO SOCIETY DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
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| 10/10/2025 |
08100013
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR PELA SECRETARIA IMPACTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.578,95 |
|
| 10/10/2025 |
08100013
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR PELA SECRETARIA IMPACTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
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| 10/10/2025 |
07100014
MARIA AMANDA LOPES COSTA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR E SIARÁ TECH SUMMIT, PROMOVITOS PELO SEBRAE/CE, QUE SERPA [...]
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LIQUIDADO |
3.330,00 |
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| 10/10/2025 |
06100015
BACHÁ & CIA LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.633,10 |
|
| 10/10/2025 |
06100015
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.633,10 |
|
| 10/10/2025 |
06100014
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIAO DO DISTRITO DE SÃO DOM [...]
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 10/10/2025 |
06100014
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIAO DO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
LIQUIDADO |
3.157,89 |
|
| 10/10/2025 |
06100012
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ENCHEDEIRA PAC W130, NEW HOLLAND, PERTECENTE A [...]
|
PAGO |
5.874,75 |
|
| 10/10/2025 |
06100012
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ENCHEDEIRA PAC W130, NEW HOLLAND, PERTECENTE A ESTA [...]
|
LIQUIDADO |
5.874,75 |
|
| 10/10/2025 |
06100011
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO PIPA, OSL1298, MODELO 26,280, VOLKSWAGEN, DE [...]
|
PAGO |
2.044,51 |
|
| 10/10/2025 |
06100011
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO PIPA, OSL1298, MODELO 26,280, VOLKSWAGEN, DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.044,51 |
|
| 10/10/2025 |
06100010
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
826,00 |
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| 10/10/2025 |
06100010
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
826,00 |
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| 10/10/2025 |
04090038
PRIMORDIAL ILUMINAÇÃO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÕES E LEDS, PARA O EVENTO CULTUTAL E RELIGIOSO, FESTEJOS DE NOSSA SENHORA [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
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| 10/10/2025 |
03100017
GM METAL LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,,CHAPEAMENTO E PINTURA SINTÉTICA, DO PORTÃO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
985,00 |
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| 10/10/2025 |
03100016
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ELETRODO P/ MONITORAÇAO CARDIACA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/10/2025 |
03100013
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO, NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA REGIAO DO DISTRITO DE SÃO [...]
|
PAGO |
3.715,79 |
|
| 10/10/2025 |
03100013
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO, NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA REGIAO DO DISTRITO DE SÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.715,79 |
|
| 10/10/2025 |
03100006
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTR [...]
|
PAGO |
3.056,75 |
|
| 10/10/2025 |
03100004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTAR [...]
|
PAGO |
1.391,00 |
|
| 10/10/2025 |
02100018
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 03,08,10,17,24 E 31 DE OUTUBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
02100017
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30 E 31 DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
02090048
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/10/2025 |
02070018
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PG DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025 [...]
|
PAGO |
26.200,00 |
|
| 10/10/2025 |
02060022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
5.153,59 |
|
| 10/10/2025 |
02060022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
5.153,59 |
|
| 10/10/2025 |
02010250
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PG DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
52.365,01 |
|
| 10/10/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
473,62 |
|
| 10/10/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
445,61 |
|
| 10/10/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
776,74 |
|
| 10/10/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
156,96 |
|
| 10/10/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
156,96 |
|
| 10/10/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
222,36 |
|
| 10/10/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
222,36 |
|
| 10/10/2025 |
02010026
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/201 [...]
|
PAGO |
256,19 |
|
| 10/10/2025 |
02010026
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 D [...]
|
LIQUIDADO |
256,19 |
|
| 10/10/2025 |
01100069
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,10 |
|
| 10/10/2025 |
01100065
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 10/10/2025 |
01100065
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 10/10/2025 |
01100042
DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSP LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM CARDIOVERSOR COM SUBSTITUIÇAO DO CABO DE PECIENTE E DA BATERIA, EM MAQUINA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE [...]
|
PAGO |
3.001,58 |
|
| 10/10/2025 |
01090421
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). [...]
|
PAGO |
195,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090420
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
62.842,31 |
|
| 10/10/2025 |
01090419
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
84.545,47 |
|
| 10/10/2025 |
01090418
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). [...]
|
PAGO |
325,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090417
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.354.120,61 |
|
| 10/10/2025 |
01090416
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
108.684,19 |
|
| 10/10/2025 |
01090415
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). [...]
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090414
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
543.895,76 |
|
| 10/10/2025 |
01090413
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NE [...]
|
PAGO |
1.430,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090412
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
198.008,95 |
|
| 10/10/2025 |
01090411
FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FOLHA COMPLEMENTAR DE UMA RECISÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMB [...]
|
PAGO |
1.388,50 |
|
| 10/10/2025 |
01090409
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
38.720,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090407
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERE [...]
|
PAGO |
36.300,33 |
|
| 10/10/2025 |
01090403
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.336,00 |
|
