| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
01070188
MARIA NAIRES GALDINO LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULH [...]
|
PAGO |
1.798,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070187
DANIELE LUSTOSA SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JU [...]
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070186
DANIELE LUSTOSA SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JU [...]
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070185
DAVID AIRES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070184
IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070183
FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070181
GESKA DIAS BARROSO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 09/09/2025 |
29080042
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025
|
LIQUIDADO |
152,30 |
|
| 09/09/2025 |
29080040
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MU [...]
|
LIQUIDADO |
138,88 |
|
| 09/09/2025 |
29080039
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
138,88 |
|
| 09/09/2025 |
29080038
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAEST [...]
|
LIQUIDADO |
159,07 |
|
| 09/09/2025 |
29080036
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O [...]
|
LIQUIDADO |
138,88 |
|
| 09/09/2025 |
29080033
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES [...]
|
LIQUIDADO |
555,47 |
|
| 09/09/2025 |
29080030
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
138,86 |
|
| 09/09/2025 |
29080029
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O M [...]
|
LIQUIDADO |
299,92 |
|
| 09/09/2025 |
29080028
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE AGOSTO DE 2025, DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
138,88 |
|
| 09/09/2025 |
28080014
JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA DESOBSTRUÇÃO E REPAROS DE REDE DE ESGOTO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.315,79 |
|
| 09/09/2025 |
27080015
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/09/2025 |
15080025
ANTONIO ISMAEL VIEIRA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO APOIO DA EQUIPE DE LIMPEZA DURANTE O MES DE AGOSTO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 09/09/2025 |
13080011
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 0740 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ [...]
|
PAGO |
30.897,97 |
|
| 09/09/2025 |
09090026
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FOCO NO SISTEMA CARIPREV, REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090026
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FOCO NO SISTEMA CARIPREV, REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 12 [...]
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090026
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FOCO NO SISTEMA CARIPREV, REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 12 [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090025
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FOCO NO SISTEMA CARIPREV, REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 1 [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090025
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FOCO NO SISTEMA CARIPREV, REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 12 DE [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090025
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FOCO NO SISTEMA CARIPREV, REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 12 DE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090024
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FOCO NO SISTEMA CARIPREV, REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090024
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FOCO NO SISTEMA CARIPREV, REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 12 [...]
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090024
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FOCO NO SISTEMA CARIPREV, REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 12 [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090023
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO ROADS HOW RPPS 2025 REALIZADO PELA CAIXA ASSET, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 10 DE SETEMBR [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090023
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO ROADS HOW RPPS 2025 REALIZADO PELA CAIXA ASSET, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090023
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO ROADS HOW RPPS 2025 REALIZADO PELA CAIXA ASSET, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090022
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ROADS HOW RPPS 2025 REALIZADO PELA CAIXA ASSET, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 10 DE SETEMBRO [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090022
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ROADS HOW RPPS 2025 REALIZADO PELA CAIXA ASSET, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090022
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ROADS HOW RPPS 2025 REALIZADO PELA CAIXA ASSET, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090021
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ROADS HOW RPPS 2025 REALIZADO PELA CAIXA ASSET, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 10 DE SETEMBR [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090021
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ROADS HOW RPPS 2025 REALIZADO PELA CAIXA ASSET, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090021
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ROADS HOW RPPS 2025 REALIZADO PELA CAIXA ASSET, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090020
MANUEL MESSIAS PORTELA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO MODELO FIAT DUCATO DE PLACAS: OIO-2831, DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RE [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090019
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (UADAAF), [...]
|
EMPENHADO |
515,46 |
|
| 09/09/2025 |
09090017
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES (SEMDI), SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.171,96 |
|
| 09/09/2025 |
09090016
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090016
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090016
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090015
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,88 |
|
| 09/09/2025 |
09090015
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
138,88 |
|
| 09/09/2025 |
09090014
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ARTES DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,23 |
|
| 09/09/2025 |
09090014
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ARTES DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
138,23 |
|
| 09/09/2025 |
09090013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.057,12 |
|
| 09/09/2025 |
09090013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.057,12 |
|
| 09/09/2025 |
09090012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
939,73 |
|
| 09/09/2025 |
09090012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
939,73 |
|
| 09/09/2025 |
09090011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.290,48 |
|
| 09/09/2025 |
09090011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.290,48 |
|
| 09/09/2025 |
09090010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
145,60 |
|
| 09/09/2025 |
09090010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
145,60 |
|
| 09/09/2025 |
09090009
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,88 |
|
| 09/09/2025 |
09090009
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
138,88 |
|
| 09/09/2025 |
09090008
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO APOIO A SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
89,60 |
|
| 09/09/2025 |
09090008
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO APOIO A SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
89,60 |
|
