| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2026 |
01040377
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL D [...]
|
PAGO |
31.078,64 |
|
| 23/04/2026 |
01040377
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.
|
LIQUIDADO |
31.078,64 |
|
| 23/04/2026 |
01040376
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO [...]
|
PAGO |
30.237,66 |
|
| 23/04/2026 |
01040376
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE ABR [...]
|
LIQUIDADO |
30.237,66 |
|
| 23/04/2026 |
01040375
JOSIEL DA SILVA FERRO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 23/04/2026 |
01040375
JOSIEL DA SILVA FERRO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 23/04/2026 |
01040276
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 02, 05, 06, 09, 16, 23 E 30 DE ABRI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
01040110
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 01, 08, 15, 16, 22 E 23 DE ABRIL DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.300,00 |
|
| 22/04/2026 |
30030065
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE BANHEIRO PÚBLICO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 20 [...]
|
PAGO |
43,98 |
|
| 22/04/2026 |
30030064
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMO E OPERACIONALIZAÇÃO HÍDRICA JUNTO À UNIDADE DE RECALQUE (CASA DO MOTOR) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. [...]
|
PAGO |
43,53 |
|
| 22/04/2026 |
30030063
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA E OPERAÇÃO HÍDRICA JUNTO AO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA [...]
|
PAGO |
43,31 |
|
| 22/04/2026 |
30030062
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ESPORTIVA ARENINHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO D [...]
|
PAGO |
31,39 |
|
| 22/04/2026 |
30030061
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ESPORTIVA ARENINHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 20 [...]
|
PAGO |
33,75 |
|
| 22/04/2026 |
30030060
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE CENTRAL DE TELEFONIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO D [...]
|
PAGO |
43,31 |
|
| 22/04/2026 |
30030059
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE NECRÓPOLE (CEMITÉRIO PÚBLICO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O ME [...]
|
PAGO |
30,53 |
|
| 22/04/2026 |
30030058
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DO PONTO DE APOIO DO GABINETE, UNIDADE ADMINISTRATIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
31,39 |
|
| 22/04/2026 |
30030057
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE NECRÓPOLE (CEMITÉRIO PÚBLICO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE [...]
|
PAGO |
43,31 |
|
| 22/04/2026 |
30030049
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO [...]
|
PAGO |
152,58 |
|
| 22/04/2026 |
30030048
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE M [...]
|
PAGO |
155,02 |
|
| 22/04/2026 |
30030047
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
PAGO |
152,58 |
|
| 22/04/2026 |
30030046
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
154,91 |
|
| 22/04/2026 |
30030045
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
610,29 |
|
| 22/04/2026 |
30030044
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUN [...]
|
PAGO |
1.937,87 |
|
| 22/04/2026 |
30030043
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
152,57 |
|
| 22/04/2026 |
30030042
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
154,57 |
|
| 22/04/2026 |
30030041
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISM [...]
|
PAGO |
152,58 |
|
| 22/04/2026 |
30030040
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
153,31 |
|
| 22/04/2026 |
30030039
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: [...]
|
PAGO |
915,36 |
|
| 22/04/2026 |
30030038
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
152,56 |
|
| 22/04/2026 |
30030037
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCA [...]
|
PAGO |
152,57 |
|
| 22/04/2026 |
30030036
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRA [...]
|
PAGO |
152,99 |
|
| 22/04/2026 |
30030035
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
302,37 |
|
| 22/04/2026 |
30030034
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
539,76 |
|
| 22/04/2026 |
30030033
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, SERVIÇOS CORRELATOS E PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES JUNTO AO SAAER, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. A DESPESA [...]
|
PAGO |
152,58 |
|
| 22/04/2026 |
30030032
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, SERVIÇOS CORRELATOS E PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ESTÁDIO REI PELÉ. SERVIÇOS PRESTADOS PELO SAAER EM FAVOR DA SE [...]
|
PAGO |
152,57 |
|
| 22/04/2026 |
30030020
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TAXAS E TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA ENEL, REFERENTE ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS AO SISTEMA DE [...]
|
PAGO |
14.670,05 |
|
| 22/04/2026 |
30030019
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE ÀS TARIFAS DE CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS E AGRUPADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA ENEL [...]
|
PAGO |
13.297,77 |
|
| 22/04/2026 |
30030018
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE ÀS TARIFAS DE CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS E AGRUPADAS AO SAAER (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO), PRESTADOS PELA CONC [...]
|
PAGO |
541,39 |
|
| 22/04/2026 |
30030017
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE ÀS TARIFAS DE CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS E AGRUPADAS AO GABINETE, PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA ENEL, VISANDO A MANUTE [...]
|
PAGO |
241,08 |
|
| 22/04/2026 |
22040022
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO SEBRAE TRANSFORMAR JUNTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVE [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040021
ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FRETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA QUE PACIENTES POSSAM REALIZAR CONSULTAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040020
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SRA VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PRA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS CEARÁ 2026, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
|
EMPENHADO |
2.220,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040019
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 22/04/2026 |
22040019
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 22/04/2026 |
22040019
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
52,32 |
|
| 22/04/2026 |
22040018
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇAO DE ADESIVAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA PNR-7H97, DESTINADO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.550,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040017
CLINICA DOUTOR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ( CONSULTA ENDOCRINO ) NA PACIENTE MARIA CLARICE MENDES ABREU, ( TC DE CRANIO COM CONTRASTE ) NO PACIENTEJOSE ERIVAN SOAR [...]
|
EMPENHADO |
3.280,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040016
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA FOTALEZA A CARIDADE NO DIA 23/04/2026.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040015
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPAROS EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.097,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040014
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.834,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040013
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040013
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040013
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
13,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040012
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
170,04 |
|
| 22/04/2026 |
22040012
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
170,04 |
|
| 22/04/2026 |
22040012
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
170,04 |
|
| 22/04/2026 |
22040011
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAMES ( TC DE ABDOME ) A SER REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA YASMIN PINTO, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO.
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040010
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA HOSPEDAGENS DA PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E SECRETARIA DE ESTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SIBELLE FERNANDES TAVARE [...]
|
EMPENHADO |
11.210,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040009
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA HOSPEDAGENS DA VICE-PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZA [...]
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EMPENHADO |
8.423,00 |
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| 22/04/2026 |
22040008
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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PAGO |
65,40 |
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