| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
02010183
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010183
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010182
FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.125,20 |
|
| 11/02/2025 |
02010182
FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.125,20 |
|
| 11/02/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE PEREIROS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
316,44 |
|
| 11/02/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
26,83 |
|
| 11/02/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE SW CARNEIRO TRAPIÁ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
155,64 |
|
| 11/02/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
654,04 |
|
| 11/02/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE LOCALIDADE DE MONEIRO S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
110,87 |
|
| 11/02/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
26,59 |
|
| 11/02/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
239,70 |
|
| 11/02/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
83,79 |
|
| 11/02/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
54,53 |
|
| 11/02/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
290,98 |
|
| 11/02/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE JUÁ DOS MARIANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
203,60 |
|
| 11/02/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
230,89 |
|
| 11/02/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
295,72 |
|
| 11/02/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
377,30 |
|
| 11/02/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
268,49 |
|
| 11/02/2025 |
02010169
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010169
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010168
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010168
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010167
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010167
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010166
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010166
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010165
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010165
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010164
RM TELECOM LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010164
RM TELECOM LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010163
RM TELECOM LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO D [...]
|
PAGO |
85,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010163
RM TELECOM LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO P [...]
|
LIQUIDADO |
85,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010162
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010162
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010161
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGR [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010161
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010160
RM TELECOM LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010160
RM TELECOM LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010159
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
85,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010159
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
85,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010158
RM TELECOM LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
85,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010158
RM TELECOM LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
85,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010157
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010157
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010151
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALM [...]
|
PAGO |
1.010,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010151
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PA [...]
|
LIQUIDADO |
1.010,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010149
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010121
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010120
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010120
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIG [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010119
RM TELECOM LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010119
RM TELECOM LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010118
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010118
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010113
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010113
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DEST [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010111
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
